2023年君山区广兴洲镇人民政府预算公开说明

编稿时间： 2023-01-17 13:31 来源：君山区财政局浏览量：1次　字体：大中小

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　4、保护各种经济组织的合法权益;

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

　　7、办理区委区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我镇内设共6个机构。全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　内设机构分别是：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、政务服务中心，退役军人服务站。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括业务管理工作经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1519.45万元，其中，一般公共预算拨款1519.45万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年增加296.34万元，主要是人员增加8名工作人员，项目支出预算增加了182 万元。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算1519.45万元，其中一般公共服务 875.79万元，社会保障和就业支出129.10万元，卫生健康支出30.76万元，城乡社区支出129万元，农林水支出318万元，住房保障支出36.8万元。支出较去年增加296.34万元，主要是人员增加8名工作人员，项目支出预算增加了182 万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1519.45万元，其中（一般公共服务 875.79万元，占57.64 %；社会保障和就业支出129.10万元，占8.5 %；卫生健康支出30.76万元，占2.02 %；城乡社区支出129万元，占8.49 %；农林水支出318万元，占20.93%；住房保障支出36.8万元，占2.42 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数826.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费727.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费99.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加114.34万元，上升16.06%，上升的主要原因为人员增加8人，导致基本支出增加。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算693万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇转移支付支出190万元，主要用于方面村级经费补助；村级社区组织规范建设资金及服务群众专项经费支出24万元，主要用于方面村级组织建设支出；村级支出294万元，主要用于方面村干部人员经费支出；离任村干部生活补助支出6万元，主要用于离任村干部的生活补助；其他转移支付支出50万元，主要用于方面地方基础设施改善建设；社区运转保障经费支出129万元，主要用于社区的日常运转经费；项目支出较上年增加182万元，增加的主要原因是2023年项目支出预算增加。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年广兴洲镇机关运行经费一般公共预算拨款99.03万元，较 2022 年预算增加了12.35万元，较上年增加14.24%，主要原因是新增了8名工作人员导致公用经费增加。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位的“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少39万元，较上年下降96.3%，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 40.97万元，其中，货物类采购预算29.97万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算11万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1519.45万元，其中，基本支出 826.45万元，项目支出 693 万元，具体绩效目标详见报表。