2022年度岳阳市君山区良心堡镇人民政府决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区良心堡镇人民政府决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市君山区良心堡镇人民政府单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区良心堡镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，良心堡镇政府具体职能为：

　　1、在镇党委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权利，负责辖区的行政管理工作。

　　2、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　3、依法参与城市建设和管理，依法依规做好拆迁工作。

　　4、加强社会治安综合治理，维护社会安定团结。

　　5、积极发展社区服务业，发展多元化街道经济，不断壮大街道经济实体。

　　6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育管理工作。

　　7、做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

　　8、做好拥军家属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权利。

　　9、协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

　　10、指导社区居委会和村级组织工作，加强扶贫工作力度，扶持民办经济实体，帮助社区及村级组织解决实际困难。

　　11、完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳市君山区良心堡镇人民政府5个内设股室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、人口与计划生育办公室。

　　所属事业站所分别是：卫计所、社会保障服务站、城建环卫站、农业技术推广综合服务中心、动物防疫站。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市君山区良心堡镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区良心堡镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　岳阳市君山区良心堡镇人民政府决算表

　　（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分

　　2022年度岳阳市君山区良心堡镇人民政府

　　决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1710.59万元。与上年相比，减少506.96万元，下降22.86%，主要是因为………

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1710.59万元，其中：财政拨款收入1481.6万元，占86.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入228.99万元，占13.39%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1610.47万元，其中：基本支出850.49万元，占52.81%；项目支出759.97万元，占47.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1481.6万元，与上年相比，收、支总计各减少735.95万元,下降33.19%。，主要是因为………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1415.53万元，占本年支出合计的87.9%，与上年相比，财政拨款支出减少76万元，下降33.19%。主要原因是……。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1415.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出791.39万元，占55.91%；社会保障和就业（类）支出176.52万元，占12.47%;卫生健康（类）支出36.33万元，占2.57%;城乡社区（类）支出56.2万元，占3.97%;农林水（类）支出293.6万元，占20.74%;住房保障（类）支出41.29万元，占2.92%;其他支出（类）支出20.19万元，占1.42%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1233.81万元，支出决算数为1415.53万元，完成年初预算的114.73%，其中：

　　1、一般公共服务（类）

　　（1）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，较年初预算增加5.48万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，较年初预算增加4万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（3）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，较年初预算增加20万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为613.59万元，支出决算为761.91万元，完成年初预算的124.18%，决算数大于年初预算数，主要原因是：

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为219.45万元，支出决算为58.83万元，完成年初预算的26.82%，决算数小于年初预算数，主要原因是：

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为45万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的108.93%，决算数小于年初预算数，主要原因是：

　　（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为62.12万元，较年初预算增加62.12万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，较年初预算增加4.73万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2.63万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的69.2%，决算数小于年初预算数，主要原因是：

　　3、卫生健康支出（类）

　　（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，较年初预算增加14.5万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为21.09万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为1.56万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的47.44%，决算数小于年初预算数，主要原因是：

　　（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为3.74万元，支出决算为0万元，主要原因是：由区财政统一支付。

　　4、城乡社区支出（类）

　　（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为271万元，支出决算为56.2万元，完成年初预算的20.74%，决算数小于年初预算数，主要原因是：

　　5、农林水支出（类）

　　（1）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，较年初预算增加50万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（2）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为22万元，支出决算为231.61万元，完成年初预算的1052.73%，决算数大于年初预算数，主要原因是：

　　（3）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，较年初预算增加12万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　6、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为33.75万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的122.34%，决算数大于年初预算数，主要原因是：

　　7、其他支出（类）

　　（1）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20.19万元，较年初预算增加20.19万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出850.50万元，其中：

　　人员经费670.64万元，占基本支出的78.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费179.86万元，占基本支出的21.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行预算计划，严格控制招待开支，严格执行八项规定，坚持厉行节约，与上年相比减少12.56万元，减少80.20%,减少的主要原因是严格控制招待开支，严格执行八项规定，坚持厉行节约，反对浪费。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.1万元，全年共接待来访团组22个、来宾556人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入66.07万元；年初结转和结余0万元；支出66.07万元，其中基本支出0万元，项目支出66.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）

　　（1）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为66.07万元，较年初预算增加20.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出179.86万元，比年初预算数增加93.08 万元，增长107.26%。主要原因是：……

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费2.04万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费3.26万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　（绩效评价报告必须作为附件上传）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附件

　　1、岳阳市君山区良心堡镇人民政府2022年部门决算公开表格.XLS