归档时间:2022-04-13
2020年度岳阳市君山区教育局(本级)部门决算说明
来源:君山区政府门户网站   日期: 2021-08-24
浏览量: 1493 | | | |

2020年度岳阳市君山区教育局(本级)部门决算说明

目 录

第一部分岳阳市君山区教育局(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  岳阳市君山区教育局(本级)概况

一、部门职责

我局是主管全区教育事业工作的区政府组成部门,主要职能是贯彻落实中央、省委、市委关于教育的方针政策和决策部署,全面落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。具体职责是:研究拟订地方性的教育政策并监督执行;负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理;负责全区基础教育宏观指导与协调;负责教育系统意识形态工作;统筹管理本部门教育经费;主管全区教师工作;统筹管理全区学前教育和民办教育;组织、指导全区教育督导工作;统筹管理全区各学校的教育管理干部和教师的继续教育工作;负责全区各学校的勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术和信息化建设、管理工作;负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区教育局单位内设机构包括:1.办公室(加挂中共岳阳市君山区委教育工作领导小组秘书级办公室牌子),2.基础教育股,3.教师工作与政工股,4.计划财务股(君山区学生资助管理中心),5.体卫安全股(信访维稳应急办、校车安全管理办),6.审计法规股(联络派驻纪检组),7.民办教育股,8.党建办。

(二)决算单位构成。

岳阳市君山区教育局(本级)单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:教育局机关本级决算。

第二部分 岳阳市君山区教育局(本级)2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳市君山区教育局(本级)2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计925.82万元,与2019年相比,收、支总计各增加401.81万元,增长76.68%。主要原因2020年度中职专项经费357.21万元,纳入了局本级决算,以及人员经费正常增资和政府绩效奖励增加共44.6万元,导致本年决算超2019年度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计925.82万元,其中:财政拨款收入925.82万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计925.82万元,其中:基本支出568.61万元,占61.42%;项目支出357.21万元,占38.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计925.82万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加401.81万元,增长76.68%。主要原因2020年度中职专项经费357.21万元,纳入了局本级决算,以及人员经费正常增资和政府绩效奖励增加共44.6万元,导致本年决算超2019年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出925.82万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加402万元,增长76.68%,主要原因2020年度中职专项经费357.21万元,纳入了局本级决算,以及人员经费正常增资和政府绩效奖励增加共44.6万元,导致本年决算超2019年度。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出925.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.3万元,占0.36%;教育(类)支出790.63万元,占85.4%;社会保障和就业(类)支出57.47万元,占6.21%;卫生健康(类)支出34.06万元,占3.68%;住房保障(类)支出38.35万元,占4.14%;其他(类)支出2万元,占0.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为656.65万元,支出决算为925.82万元,完成年初预算的140.99%。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.30万元,较年初预算增加3.30万元,年初没有安排预算,为年中追加。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为329.17万元,支出决算为333.47万元,完成年初预算的101.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时指标功能科目有调整,以致行政运行支出超年初预算4.30万元。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为52.26万元,支出决算为99.95万元,完成年初预算的191.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度有中央、省、市上级教育专项资金拨款,财政下达指标时指标功能科目有调整,以致其他普通教育支出超年初预算47.69万元。

4、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为45万元,支出决算为257.21万元,完成年初预算的571.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度有中央、省、市上级教育专项资金拨款,财政下达指标时指标功能科目有调整,以致初中教育(项)支出节约664.85万元,中等职业教育超年初预算212.21万元。

5、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为100万元,较年初预算的增加100万元,年初没有安排预算,为年中追加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为197.38万元,支出决算为54.34万元,完成年初预算的27.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年是退休人员绩效奖励计入了2021年决算支出。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为2.29万元,支出决算为3.13万元,完成年初预算的136.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政下达指标给局本级和中小学校时,金额有调整,总额未变,以致中小学校的财政对工伤保险基金的补助(项)节约0.84万元,局本级财政对工伤保险基金的补助(项)超0.84万元。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.76万元,较年初预算的增加10.76万元,年初没有安排预算,为年中追加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.69万元,较年初预算的增加9.69万元,年初没有安排预算,为年中追加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为4.62万元,支出决算为13.62万元,完成年初预算的294.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时指标功能科目有调整,年度内公务员、事业编制人数有变化,以致公务员医疗补助(项)超节约9.00万元。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为25.93万元,支出决算为38.35万元,完成年初预算的147.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政下达指标时指标功能科目有调整,年度内公务员、事业编制人数有变化,以致住房公积金(项)支出超12.42万元。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,较年初预算的增加2万元,年初没有安排预算,为年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出568.61万元,其中:

人员经费454.62万元,占基本支出的79.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.98万元,占基本支出的20.05%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元,支出决算为6.3万元,完成预算的22.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数一致,没有增减变化;与上年实际发生数一致,没有增减变动。 

公务接待费支出预算为28万元,支出决算为6.3万元,完成预算的22.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年实际发生数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,没有发生增减变动;与上年实际发生数一致,没有增减变动。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.3万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.3万元,其中:其他国内公务接待支出6.3万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市君山区教育局(本级)2020年共接待国内公务接待批次160个、接待人次1575人次(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元,截至2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳君财发〔2021〕10号)要求,我单位通过绩效自评,掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题不足,为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考,部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2020年教育局本级完成了中等职业教育学生助学金和人员经费2个项目的绩效自评,项目达到了预定的绩效目标,在部门决算中项目绩效自评结果为“优”。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年岳阳市君山区教育局以部门为主体开展的重点绩效评价为2020年教育局整体支出绩效评价,经评价小组评定,教育局班子会研究,整体支出绩效评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说情况

岳阳市君山区教育局(本级)2020年度机关运行经费支出113.98万元,比2019年机关运行经费减少0.04万元,下降0.04%,下降的主要原因为厉行节约,压缩各项支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9万元,用于召开教育管理、教学教研专题会议,人数225人,内容为教育管理、教学教研会议;开支培训费12万元,用于开展教育管理、教学业务培训,人数150人,内容为教育管理、课堂教学改革、教育论坛、教学竞赛等培训。

(三)政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(四)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件点击下载:2020年度岳阳市君山区教育局(本级)部门决算公开表格.XLS

涓诲姙鍗曚綅锛氬渤闃冲競鍚涘北鍖轰汉姘戞斂搴� 鎵垮姙鍗曚綅锛氬渤闃冲競鍚涘北鍖烘暟鎹眬 缃戠珯鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-3312345 婀業CP澶�11019943鍙� 婀樺叕缃戝畨澶�43061102000318鍙� 缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306110001
  • 鎵爜鍏虫敞
    鍚涘北寰劷