君山区财政局局长 庞域建

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告全区2015年财政预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年是“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年。一年来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作以党的群众路线教育实践活动为内生动力，牢牢把握稳中求进的工作主基调，紧紧围绕区委“三三一”目标总体部署，坚持以改革总揽全局，以创新推进发展，财源基础不断增强，财政收入持续增长，财政保障更加高效，财税改革深入推进，较好完成了区四届人大三次会议确定的各项目标任务。

(一)2015年收入预算执行情况。2015年全区完成公共财政预算收入38205万元，占调整预算100.1%，同比增长12.2%。收入分部门情况是：国税部门完成7355万元，占调整预算100%;地税部门完成18055万元，占调整预算100.3%;财政部门完成12795万元，占调整预算100%。

(二)2015年支出预算执行情况。预计全区财政支出完成18.7亿元，同比增长20.6%(其中：一般预算支出4.98亿元，上级专项支出13.72亿元)。财政支出分科目情况是(预计数)：一般公共服务支出18290万元，国防支出175万元，公共安全支出2343万元，教育支出18008万元，科学技术支出367万元，文化体育与传媒支出1551万元，社会保障和就业支出66449万元，医疗卫生与计划生育支出15080万元，节能环保支出2949万元，城乡社区事务支出2670万元，农林水事务支出35411万元，交通运输支出2635万元，资源勘探电力信息等事务支出930万元，国土海洋气象支出60万元，商业服务业等管理事务支出519万元，住房保障支出19073万元，粮油物资储备等事务支出200万元，国债还本付息支出541万元，其他支出18万元。

(三)2015年财政预算收支平衡情况。2015年收入总计213276万元，其中，一般预算收入26536万元，上级补助收入150584万元，财政部代理发行地方政府债券收入3200万元，上年结转收入32956万元。支出总计213276万元，其中，一般预算支出187000万元，上解支出345万元，结转下年支出25931万元，收支两抵，预计全年财政收支平衡(以上为快报数，待与市财政结算、办理完我区财政决算并报上级财政批复后，再将详细情况向区人大常委会专题报告)。

(四)2015年财政预算执行和财政工作的主要特点。

1、全力服务发展，财源建设步伐加快。积极发挥财政职能，放大财政政策效应。支持企业创新。全年投入企业技改扩能、科技创新资金591万元，加大财政扶持力度，鼓励企业加强自主创新和技术改造，提高产品竞争力。支持园区建设。积极向上争取支持现代物流园等园区发展优惠政策，拓宽融资渠道，夯实园区发展平台，提升园区承载能力，加大园区推进力度。支持项目招引。为鼓励引导各级各部门招引优质项目落户园区，财政预算安排项目前期经费及招商引资专项资金728万元，今年全区先后新签约项目7个，累计到位资金1.32亿元。

2、努力精细征管，收入总量稳定增长。围绕财政收入的“量”和“质”，坚持精细化管理、常态化监督。发挥征管部门联动效应。积极与城建、房管、国土、工商、国地税等相关部门沟通联系，定期召开工作联系会议，研究解决税收征管中遇到的困难和问题，确保涉税信息的真实性和准确性，充分发挥部门联动促增收的效应。发挥镇办主动效应。区政府每月召开各镇办财税收入督战会。各镇办将收入任务落实到企业、项目、人头，重点抓企业申报、抓纳税跟踪、抓资金调度、抓矛盾协调、抓收入质量。修订完善财税收入考核办法，提高税收质量的考核权重，对各镇办实行财税收入质量差别化考核。发挥综合治税推动效应。加快综合治税平台管理软件升级改造，积极开展拖欠税款、车船运输税等专项整治，建立信息采集、筛选分析、推送处理、结果反馈等涉税信息采集利用处理流程，全年查补拖欠税款3000多万元。

3、尽力保障民生，支出结构持续优化。全年民生领域投入15.05亿元，占总支出的86%。扎实推进社会保障。发放城乡居民基本养老金2245万元,发放企业养老金7.2亿元。城乡居民低保标准每人每月城市提标到255元、农村提标到112元，农村五保对象集中供养每年提标到6000元、分散供养提标到4800元，惠及14857人。积极支持就业和再就业，发放再就业补助资金1258万元。加快推进公共服务。落实371万元，专项用于新建校舍和加固工程;安排824万元，提高各项生均公用经费标准。拨付城市义务教育免杂费和进城务工随迁子女专项资金265万元;健全基层医疗卫生服务体系，提高新农合筹资标准和城镇居民医疗保险水平，基本医疗保障水平显著提升，城镇居民医保、新农合每人每年财政补助标准从2009年100元和80元，提高到2015年的380元和380元，报销城镇职工医药费8360万元，惠及160990人;拨付新农合资金6209万元，新农合参保人数达189454人，参保率达103.7%。统筹680万元，支持农村环境综合整治和循环经济试点。深入推进城乡建设。大力发展现代农业，筹措资金500万元，重点支持高效农业示范园区等基地建设。筹措 1264万元，推进“一事一议”农村公益项目。争取900万元，扶持现代农业产业加快发展。推进农业保险工程，扩大覆盖面，筹集棉花、水稻等三农保险金1232.6万元，受益农户达2930户。落实各项惠农政策，通过“一卡通”数据平台及时足额发放粮食直补、农资综合补贴等21项补贴资金9455万元。

4、着力改革创新，监管绩效不断提升。改革监管方式，增强理财能力。系列改革有新突破。推进全口径预算编制，首次编制公共财政、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金“四本预算”和政府性债务收支计划。监管质量有新提升。对各镇办和区直各部门单位预算编制情况审查“全覆盖”。推进专项资金绩效目标审核，选取社会保障、教育和水利等13个重大资金项目实施绩效监控。加大投资评审力度，全年完成评审项目 623个，送审金额92.2亿元，审定金额75亿元，审减率18.6 %。加强财政监督检查，对69家一级预算单位及其附属二级机构实施财务收支核查，查出违规问题金额775.9万元。规范政府采购行为，资金节约率达7.5%。队伍形象有新面貌。扎实开展“一进二访”活动，推进精准扶贫。公开改进作风、优化服务承诺。认真开展干部教育培训，全面提升财政干部的工作能力和业务水平。大力开展干部轮岗交流，积极营造“靠素质立身、靠实绩进步、靠能力发展”的浓厚工作氛围，为做好全区财政工作奠定了良好基础。深入开展财政反腐倡廉建设，有力推进了文明理财、廉洁理财。

各位代表：2015年是“十二五”规划的最后一年，“十二五”是全区经济社会实现跨越式发展的五年，也是公共财政取得突破性进展的五年，五年里：财政收入实现稳定增长。 “十二五”期间累计完成财政收入144373万元，其中2015年预计完成财政收入38205万元，同口径比2010年收入11968万元净增加26237万元，增长219%，年均递增率达到26.2%。财政综合实力明显增强。近几年中央和省市财政加大了对区镇转移支付力度，区镇两级转移支付资金由2010年的1500多万元提高到2015年的9550万元元。加之近几年区域经济得到较快发展，进一步改善了区镇两级财政状况，区镇财政调控能力明显增强。民生保障力度不断加强。财政支出由2010年的7.3亿元增加到2015年的18.7亿元。五年来，民生支出比重不断提高，由2011年的77.8%、2012年的80.4%、2013年的82.2%、 2014年的85.3%,提高到2015年的86%，逐步彰显了阳光财政普惠性和“公平、公开、公正”特点，群众幸福指数明显提升。科学理财水平不断提高。五年来，成功启动和实施了综合预算改革、财政投资评审改革、预算绩效管理改革、国有资产改革、政府性债务收支计划改革等多项改革，资产管理、会计管理、财政监督、政务公开等工作稳步推进，财政科学化精细化管理水平进一步提高。

成绩来之不易，经验弥足珍贵，值得倍加珍惜。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题：在经济新常态下，主要经济指标增速回落，重大项目建设和新增长点培育成效还不够明显，税源结构不优，财政增收的压力持续加大;民生保障和城乡一体化建设发展对财政资金的需求量剧增，财政刚性增支和政策减收因素较多，财政收支平衡的矛盾依然突出;预算制度改革、政府性债务管理、PPP模式应用等财税领域改革的任务艰巨，绩效管理的能力有待加强。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

二、2016年财政预算草案

2016年全区财政预算编制工作的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕区委区政府决策部署，主动顺应发展、改革、法治“新常态”，充分发挥财政职能，以改革创新为动力，以质量效益为中心，整合资源培植财源，联动配合精细征管，统筹财力保障民生，优化服务提升绩效，为“打造洞庭生态明珠、全面建成小康社会”提供财力保障。

根据上述指导思想和新《预算法》的要求，2016年预算编制的基本原则：一是科学公正原则。做到编制方法科学、程序规范、内容细实、支出项目公开、资金分配公开透明;二是保障重点原则。“保工资、保运转、保民生”，统筹安排项目支出，调整和优化支出结构;三是综合全面原则。实行全口径预算，坚持收支统一管理，统筹安排，综合平衡;四是厉行节约原则。严格控制一般性支出，控制会议、出国和公务接待活动等经费支出，降低行政运行成本。五是公开透明原则。除涉密单位外，按要求公开“三公”经费预算和部门预决算。六是讲求绩效原则。按照“大事优先、民生优先、绩效优先”原则编制项目支出预算草案，确实提高财政资金使用效益。

根据财政预算编制的指导思想和编制原则，结合我区国民经济发展状况，2016年全区公共财政预算总收入预期目标暂定为增长7%;区本级公共财政预算支出预期目标暂定为增长10%(2016年区财政详细预算方案目前正在编审阶段，待区政府审定后，再报送区人大常委会审批)。

三、凝心聚力，真抓实干，确保完成2016年财政预算任务

2016年主要着力抓好以下四个方面工作：

1、突出项目抓服务，在财源培植上积极作为。向上争资不落后。瞄准国家“洞庭湖生态经济区”和“长江经济带”战略目标，重点围绕生态功能区和县级基本财力保障两个重点，加强对接，积极做好争资工作。融资建设不保守。创新融资平台，加强财银合作，积极筹资支持重点项目建设，以项目促产业、以产业促财政增收，形成融资、建设、产业、财政增收的良性互动发展格局。服务产业不被动。继续突出支持园区建设，帮助园区企业解决融资、争项等难题，在促进企业孵化、成长上有更多更好的作为。

2、突出质量抓征管，在组织收入上精细作为。税源管理精细化。积极协同税务部门健全重点税源服务机制，对重点税源企业分户分月动态监测，培植新的税源增长点和挖掘税收空间。强化收入征管考核机制，推进进度预警、计划报送、税源分析、入库跟踪等精细化管理措施。综合治税长效化。强化部门间的税情沟通、问题会商和业绩考核。完善委托代征、代扣代缴机制，加大协护税考核力度，着重抓好建筑基建、房屋出租、仓储物流等领域的协税控税，扫除税收征管盲区，堵塞税源流失漏洞。质量监管常态化。牢固树立质量是组织财政收入工作生命线的意识，调整财政收入考核办法，突出税收真实性考核，严禁弄虚作假行为，共同推动全区财政收入质量提升。继续清理和规范现有企业税收优惠政策，逐步建立并执行优惠政策合法性审查机制和问责制度。

3、突出民生抓保障，在优化支出上主动作为。紧紧围绕区委“三三一”目标，主动尽力，统筹兼顾，提高财政保障能力。突出支出重点。统筹财力，优化保工资、保运转、保民生支出，加大对教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、公共基础设施等重大民生支出的保障力度。注重支出效益。加大资金整合力度，重点抓好重大民生工程资金整合力度，发挥资金规模效应和集约效应。加强资金保障。加大民生预算保障力度，不断优化支出结构，确保今年新增财力80%以上投到民生项目。统筹融资资源，拓宽融资渠道，增强财政抗风险能力。

4、突出改革抓监管，在财政绩效上创新作为。财政改革积极主动。继续深化部门预算、推进乡镇国库集中支付、加快政府采购转型等改革，加强行政事业单位资产和政府债务管理;全面推行绩效评价，将绩效考评结果与预算资金安排相结合，实现“管分钱”到“管花钱效果”转变;全面推开预算公开工作，力争2016年除涉密单位外所有全额单位公开部门预决算及“三公”经费预决算，建立外部舆论监督和内部同步审查的工作机制。财政管理注重绩效。严格规范预算执行，定期清理结余结转资金及暂付暂存款。加强部门预算执行监管，严控人员经费、公用经费等一般性支出，扩大公务卡改革实施范围和成效，确保公用经费较上年继续“零增长”。加强政府债务管理，切实防范债务风险。财政队伍提升能力。推进法治财政建设，提高队伍新水平。围绕公开的财政行政权力和专项资金清单，优化服务环境，落实党风廉政建设“两个责任”，展现队伍新风貌。

各位代表，新目标催人奋进，新使命任重道远，新形势激发动力。我们将按照本次会议的要求，开拓进取，扎实工作，充分发挥公共财政职能作用，全面完成财政各项目标任务，为“打造洞庭生态明珠，全面建成小康社会”作出更大的贡献!