君山区林业局2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-01-30 15:09 来源：君山区林业局浏览量：1次　字体：大中小

君山区林业局2019年部门预算情况公开

第一部分君山区林业局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门整体绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分君山区林业局2019年部门预算说明

一、部门基本概括

（一）职能职责

区林业局主要承担贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规，研究拟订我区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施；组织开展植树造林和封山育林工作；指导国有林场、基层林业工作机构的建设和管理；全区森林资源管理；陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；全区森林防火工作；全区森林病虫害防治和检疫工作；全区湿地保护与监测工作；指导各类商品林和风景林及林木花卉的发展与培育；组织、指导林业科技宣传及推广工作等管理职责。

（二）机构设置及人员情况：

本单位内设办公室、政工计财股、营林股、林政资源股、林业发展改革股共5个股室，全额拨款人员19人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本部门2019年部门预算编制范围包括岳阳市君山区林业局本级一个单位，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

本部门2019年部门预算包括本级预算，没有二级预算单位预算。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，与没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

（一）收入预算。2019年年初预算数395.68万元，其中，一般公共预算拨款330.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款65万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。与2018年度预算收入减少71%，主要原因是本年度预算没有将上级财政安排的专项资金纳入，仅为本级财政年初预算数。

（二）支出预算。2019年年初预算数395.68万元，其中，按部门预算经济分类分别是：工资福利支出245.63万元，一般商品服务支出42.25万元，对个人和家庭的补助支出12.8万元，项目支出95万元。按支出功能科目分类分别是：社会保障和就业支出40.67万元，医疗卫生支出12.94万元，住房保障支出15.52万元、农林水支出326.55万元。同样与2018年度预算支出减少71%，主要原因是本年度预算没有将上级财政安排的专项资金纳入，仅为本级财政年初预算数。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入395.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为300.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，与上年基本持平。

（二）项目支出：2019年年初预算数为95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款42.25万元，比2018年预算减少4.91万元。如其中：办公费4万元，水费0.5万元，电费3.5万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费1.5万元，维修费3万元，公务接待费9.5万元，工会经费2.09万元，公务交通补贴8.16万元，公务车运行维护费6万元，其他商品服务支出2万元。

（二）“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为16.2万元，其中，公务接待费9.72万元，因公出国(境)费为0万元,公务（执法）用车购置及运行费6.48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.48万元,其他交通费为0万元），2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）政府采购情况

本年度没有预算政府采购资金

（四）国有资产占有使用情况：

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

目标一：植树造林生产任务，完成人工造林1.3万亩、封山育林0.1万亩、退化林修复0.3万亩、森林抚育1.5万亩。

目标二：加强森林和湿地资源管理，加强林业综合执法。继续落实好采伐指标到村入户工程，强化伐区更新造林监管工作，加强林地保护管理，提升森林防火能力建设，确保公益林保护建设两个100%目标。

目标三：加强以麋鹿、越冬悠久为主的野生动物保护。

目标四：加强古树名木保护，对古树名木进行专人管护。

目标五：根据林业系统“十三五”规划积极做好项目申报，大力争资争项夯实林业自身发展基础。