岳阳市君山区农村经营管理局2018年部门决算公开说明
岳阳市君山区农村经营管理局2018年部门决算说明
目录
第一部分君山区农村经营管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区农村经营管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 君山区农村经营管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分
岳阳市君山区农村经营管理局概况
一、主要职能
（1）开展农村土地承包经营权确权登记工作，加强农村土地承包管理,依法落实和维护农民承包土地的各项权利。
（2）负责村级组织“三资”监督管理工作，提出加强村级组织资产、资源、资金等“三资”管理的相关政策建设，并指导实施。
（3） 充分发挥管理农村经济的职能作用，加大农村集体经济的监督和管理力度。
（4）负责农民专业合作社发展和业务指导、组织协调、试点示范、项目扶持、信息服务和培训工作，研究提出农民专业合作社发展的政策建议，并督促落实。
（5）依据《湖南省农村集体经济组织审计办法》对全区的村集体经济组织的财务审计进行指导和督促。
（6）农民负担监督管理，负责惠农减负政策落实和监督管理，研究提出相关政策建议，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和一事一议财政奖补政策的落实和监管工作。
（7）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区农村经营服务站（农垦事务局）内设机构包括：办公室、农民负担监督股、专业合作社与土地承包股。二级机构包括：农村土地纠纷仲裁庭；农村财务审计站和土地流转服务中心 。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区农村经营管理局部门决算包括局机关本级决算和三个二级机构，分别是农村土地纠纷仲裁庭、农村财务审计站和土地流转服务中心 。
第二部分 岳阳市君山区农村经营管理局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区农村经营管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计535.87万元，与2017年相比，收、支总计减少13704万元，减少96.24%。主要原因是农垦危旧房改造项目实施接近完成，项目拨款减少。
二、收入决算情况说明
2018年收入535.87万元，其中：一般公共预算拨款收入535.87万元，比上年减少96.24%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计535.87万元，其中：基本支出287.87万元，占本年总支出53.72%。项目支出248万元，占本年总支出46.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计535.87万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少13704万元，减少96.24%。主要原因是农垦危旧房改造项目实施接近完成，项目拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出535.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少13704万元，减少96.24%。主要原因是: 农垦危旧房改造项目实施接近完成，项目拨款减少
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出535.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.14万元，占1.33%。农林水支出528.72万元，占98.67%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为280.32万元，支出决算为535.87万元，完成年初预算的190%。支出决算大于年初预算的主要原因是上级财政部门增加了对农村村集体经济组织发展扶持和农村合作社发展奖扶。其中：
按经济分类：工资福利支出111.44万元，比上年减少1.23%。商品和服务支出167.65万元，比上年增加64.25%。对个人和家庭的补助8.77万元，比上年增加9.51%。项目支出248万元，比上年减少98.23%。其中：商品和服务支出248万元，上年无商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区农村经营管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出287.87万元,占一般公共预算财政拨款的53.72%。其中:
人员经费120.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的41.76%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费167.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的58.24%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.2万元，支出决算数为4.2万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为4.2万元，占100%。公务接待52批次526人次。公务车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.49万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
君山区农村经营管理局绩效目标完成情况优良，工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了100%。
君山区农村经营管理局根据绩效考评文件要求，严格按照国家的相关财务管理制度，做到了财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全区农经和农垦工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全区各项社会稳定，为农民增收和农垦体制改革作出应有的贡献。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区农村经营管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算167.65万元。比2017年增加65.58万元。主要原因是：2018年在全区范围实施农村产权制度改革项目和国有农用地确权登记发证项目，增加部分机关运行经费。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额893.92万元，其中：服务893.92万元；本年度政府采购实际采购总额888.22万元，其中：服务888.22万元；授予中小企业合同金额888.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.22万元，占政府采购支出总额的19.05%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公”经费：1、因公出国（境）费用，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3、公务用车维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区农村经营管理局部门决算公开表格
