2021年度中共岳阳市君山区委办公室部门决算说明
2021年度中共岳阳市君山区委办公室部门决算
目 录
第一部分 中共岳阳市君山区委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳市君山区委办公室
单位概况
一、部门职责
区委办是区委的办事机构，是协助区委领导同志处理区委日常工作的机构。主要职责：
1、负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草区委领导同志工作报告、讲话文稿；负责区委文件的起草、校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央和省、市、区委重大方针政策及重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省、市、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责区人大常委会、区政府、区政协的联络协调工作；负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全区重大会议活动的统筹协调工作；承担区委领导同志的联络服务工作。
2、负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。
3、负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。
4、负责上级党委领导来区考察期间的接待工作。
5、负责区委全面深化改革委员会的日常工作；负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作联系。
6、负责区委财经委员会的日常工作；负责围绕全区经济社会发展的重大问题，组织开展调查研究，分析研判全区经济社会发展形势；负责督导检查全区关于区委财经委员会决策部署落实情况；负责拟订财经工作相关文件和工作规划。
7、负责区委外事工作委员会的日常工作；贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规，统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；办理区内公职人员因公出（入）境手续，负责出国（境）人员外事纪律教育，掌握出访团组（人员）在外工作活动情况。
8、负责贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律、法规；组织指导管理协调全区对台工作，检查了解各单位贯彻执行党和国家的对台方针政策的落实情况；做好对台宣传教育工作。
9、负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
10、负责区委办公室系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
机构改革后，区委办公室共设置内设机构、单位14个，全部纳入2021年部门部门预算编制范围。其中内设机构13个，分别是秘书室、总值班室、法规室（加挂区委法规室牌子）、综调信息室、督查室（对外称区委督查室）、机要密码室保密室、改革指导协调室、外事管理和港澳事务室、台湾事务管理室、财经室、档案宣传教育和业务指导室、政工行财室。正科级财政全额拨款单位1个，为君山区委政策研究中心。区委办现有人数61人，其中：在职30人，离退休31人。
（二）决算单位构成
中共岳阳市君山区委办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市君山区委办公室只有本级，没有其他预算单位，因此部门决算仅含本级决算。
第二部分 中共岳阳市君山区委办公室2021年度部门决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分 中共岳阳市君山区委办公室2021年度部门决算情况说明
（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1017.84万元。与上年相比，减少148万元，下降12.72%，较上年减少的主要原因为厉行节约,压缩各项支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1017.84万元，其中：财政拨款收入993.84万元，占97.64%；政府性基金预算财政拨款收入24万元，占2.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1017.84万元，其中：基本支出726.41万元，占71.37%；项目支出291.42万元，占28.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1017.84万元，与上年相比，减少148万元，下降12.72%，较上年减少的主要原因为厉行节约,压缩各项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出993.84万元，占本年支出合计的97.64%。与2020年度相比，财政拨款支出减少172万元，下降14.78%,较上年减少的主要原因为厉行节约,压缩各项支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出993.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出862.13万元，占86.75%；社会保障和就业（类）支出91.73万元，占9.23%；卫生健康（类）支出16.79万元，占1.69%；住房保障（类）支出23.19万元，占2.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为779.95万元，支出决算数为993.84万元，完成年初预算的127.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算的增加15万元，年初没有安排预算，为年中追加。
2、一般公共服务支出（类）
（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为455.91万元，支出决算为468.13万元，较年初预算增加12.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是区委换届增加了会议费用支出。
（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为128.12万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的44.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩了各项支出
（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算的增加59.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加。
(4)其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加54.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，为年中追加。
(5)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为207.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加207.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有单独预算，为年中追加。
3、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为112万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的18.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数的变动导致。
（2）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为34.27万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的85.73%，决算数与年初预算数基本持平。
（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加41.05万元，年初没有安排预算，为年中追加。
（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.06万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的53.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数的变动导致。
4、卫生健康支出（类）
(1)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是人员无基本变化。
(2)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是人员无基本变化。
(3)财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为6.86万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的10.64%，决算数小于年初预算数的主要原因为实际缴费基数较预减少。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为24.67万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是人员无基本变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出726.41万元，其中：
人员经费467.91万元，占基本支出的64.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费258.51万元，占基本支出的35.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为21.02万元,完成预算的95.55%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为无公务用车。
公务接待费支出预算为22万元，支出决算为21.02万元,完成预算的95.55%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2万元，下降10.47%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算21.02万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出决算为21.02万元，其中：其他国内公务接待支出21.02万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次181个、接待人次2986人次（不包括陪同人员）。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车燃料费、车辆维修费、车辆保险费等支出，截止2021年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金预算财政拨款收入24万元,年初结转和结余0元万元,本年支出24万元,其中：基本支出0元万元,项目支出24万元,年末结转和结余0元万元，具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加24万元，年初没有安排预算，为年中追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出258.51万元。比年初预算数增加182.91万元。增长241.94%，主要原因是年初预算机关运行经费中包括了人头经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费10.3万元，拟召开5次会议，人数为1120人，内容为区经济工作会议、区党代会等；开支培训费0.57万元，拟开展3次培训，人数为172人，内容为学习两会精神；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，共涉及资金291.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算24万元,占政府性基金项目支出总额的100%，本年度部门无国有资本经营预算。
组织对“中共岳阳市君山区委办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出993.84万元，政府性基金预算支出24万元。根据考核评分细则，本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障区委办工作的正常运行、为全区发展大局服务发挥了重要保障作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
机房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为295万元，执行数为291.42万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金，坚持厉行节约；二是确保区委业务顺畅，确保机房安全。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为“优”，部门评价项目绩效评价结果为“优”，以部门为主体开展的整体绩效评价结果为“优”。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2021年度中共岳阳市君山区委办公室部门决算公开表格
2021年度中共岳阳市君山区委办公室整体支出绩效评价报告
