2020年岳阳市君山区文化旅游广电体育局（汇总）部门决算说明
2020年岳阳市君山区文化旅游广电体育局部门决算项目
目 录
第一部分 岳阳市君山区文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市君山区文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
1、贯彻党和国家有关文化艺术、广播电视、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和制作导向；拟订全区文化旅游广播电视体育的政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全区文化旅游广播电视体育事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广播电视体育领域的体制机制创新。
2、指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产。重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
3、推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。
4、拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管。
5、指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全区图书馆、文化馆（站）事业，全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规则，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6、指导协调全区广播电视事业、产业发展。
7、推动全区群众体育和竞技已与产业的发展，拟订全区全民健身计划。
8、发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育经营活动的从业资格。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市君山区旅游广电体育局内设：1.办公室（加挂法规监督股、行政审批股）；2.文化事业股（加挂区“扫黄打非”办公室牌子）；3.广电事业股；4.旅游事业股；5.体育事业股；6.政工计账股和二级机构；7.文化馆；8.图书馆；9.文物管理所；10.君山旅游质量监测中心；11.岳阳市君山区文化综合行政执法大队 等11个部门。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区文化旅游广电体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区文化旅游广电体育局本级（1.局机关；2.文化馆；3.图书馆；4.文物管理所；5.君山旅游质量监测中心）和岳阳市君山区文化综合行政执法大队。
第二部分 岳阳市君山区文化旅游广电体育局
2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区文化旅游广电体育局
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3065.91万元，与2019年相比，收、支总计增加1350.48万元，增长78.72%，主要是2020年度增加“区文化活动中心维修项目”。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3065.91.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1879.11万元，占61.29%；政府性基金预算财政拨款收入1186.8万元，占38.71%。与2019年相比，收入增加1350.48万元，增长78.72%，主要是2020年度增加“区文化活动中心维修项目”。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3065.91万元，其中：基本支出291.13万元，占9.5%；项目支出2774.78万元，占90.5%；上缴上级支出0万元，上0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元。与2019年相比，支出增加1350.48万元，增长78.72%，主要是2020年度增加“区文化活动中心维修项目”。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3065.91万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1350.48万元，增长78.72%，主要是2020年度增加“区文化活动中心维修项目”。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1879.11万元，占本年支出合计的61.29%，与2019年相比，财政拨款支出增加1040.68万元，增加124.12%，主要是2020年度增加“区文化活动中心维修项目”。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1879.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.47万元，占7.16%；文化旅游体育与传媒支出1633.05万元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出38.4万元，占2.04%；卫生健康（类）支出19.35万元，占1.03%；节能环保（类）支出3万元，占0.16%；住房保障（类）支出20.84万元，占1.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为394.94万元，支出决算数为1879.11万元，完成年初预算的475%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府协厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：年初预算数为0万元，支出决算数为121.87万元，年初未纳入部门预算，资金来源为上级文化企业应对疫情补贴资金10万元，公共文化服务体系建设资金111.87万元。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算数为0，支出决算数为12.60万元，年初未纳入部门预算，资金来源为区级年中追加的2019年年终考评奖励奖金。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：年初预算数为245.6万元，支出决算数为215.56万元，完成年初预算数的87.77%，决算数小于年初预算的原因为十三月工资和政府考核绩效奖在次年年初发放。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：年初预算数为73.8万元，支出决算数为73.80万元，与年预算数持平。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：年初预算数为0万元，支出决算数为1093万元，年初未纳入部门预算，资金来源为区级年中追加文化活动中心维修建项目资金1093万元。
6. 文化旅游体育与传媒文化支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算数为0万元，支出决算数为277.67万元，年初未纳入部门预算，资金来源为：一是区级年中追加全域旅游总规及旅游产业发展基金85.87万元，二是上级乡村旅游、三馆免费开放等奖金191.8万元。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初未纳入部门预算，资金来源为区级年中追加群众体育活动经费3万元。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）和事业单位离退休（项）：年初预算数为10.5万元，支出决算数为10.11万元，完成年初预算数的96.28%，与年初预算数基本持平。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算数为27.19万元，支出决算数为27万元，完成年初预算的99.30%，与年初预算数基本持平。
10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算数为1.65万元，支出决算数为1.29万元，完成年初预算数的78.18%，决算数小于年初预算的原因为当年有人员退休，缴纳工伤保险人员减少。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算数为0万元，支出决算数为3.02万元，年初未纳入部门预算，资金来源为区级年中追加疫情经费3.02万元。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗补助（项）：年初预算数为12.58万元，支出决算数为12.55万元，完成年初预算的98.43%，与年预算数基本持平。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数为3.35万元，支出决算数为3.35万元，与年预算数基本持平。
14. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：年初预算数为0.44万元，支出决算数为0.44万元，与年预算数持平。
15. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境与监察支出（项）：年初未纳入预算，资金来源为区级年中追加深化全国文明城市建设工作经费3万元。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为19.81万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算数的105.2%，决算数大于年初预算的原因为工资基数的调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出291.13万元，其中：
（一）人员经费260.28万元，占基本支出的89.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费30.84万元，占基本支出的10.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24.3万元，支出决算为7.99万元，完成预算的32.88%，其中：
①因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
②公务接待费支出预算24.3万元，支出决算为7.99万元，完成预算的32.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少0.06万元，下降0.79%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
③公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致,没有发生增减变动。与上年实际发生数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
①因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
②公务接待费支出决算为7.99万元，全年共接待来访团组、来宾179批次，接待人次1198人次（不包括陪同人员），主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。
③公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1186.8万元；年初结转和结余0万元；支出 1186.8万元，其中基本支出 0万元，项目支出 1186.8 万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1. 专项组织情况分析：区文化旅游广电体育局严格遵循把财政资金使用好，管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。
2. 专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理，严谨。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位考评组根据考核评分细则，对我局部门决算项目：
1. 2020年公共文化服务体系建设绩效奖励资金；
2. 2020年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金；
3. 2020年公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金；
4. 2020年文化企业应对疫情补贴资金；
5. 区文化活动中心维修造项目；
6. 《君山区全域旅游发展总体规划》编制项目；
7. 抗疫情促发展旅游项目资金；
8. 2020年乡村文化旅游发展资金；
9. 2020年省级旅游项目资金；
10. 三馆一站免费开放资金；
11. 2020年省文化综合发展专项资金；
12. 岳阳市旅游厕所革命及配套资金；
13. 2020年度市级分成彩票公益金等项目，进行了绩效自评，严格按照国家的相关财务管理度规定，有计划地管理使用各大项目资金，保障工作正常运转。各项目通过考评组绩效自评，综合得分98分，评价等次：优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
评价小组考核小组以部门为主体开展了重点绩效评价：
2020年我部门：成功申报“君山银针”国保；按时按量完成送戏下乡50场次；对全区文化市场、体育市场和旅游市场规范监管，完成年初预定目标，完成生态绿色旅游+的全域旅游规划的前期工作，成功举办2020岳阳·君山半程马拉松赛，增强人们的身体素质，扩大君山的知名度，进一步促进我区的旅游融合发展。提高了全区人民精神文化生活，社会公众的满意度得到了提高。通过考评小组绩效自评，综合得分98分，评价等次：优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山区文化旅游广电体育局2020年度机关运行经费支出30.84万元，比年初预算数增加1.18万元，3.9%。主要原因我单位工作人员在2020年调入，年初没有纳入预算。
（二）一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费0万元，人数 0人，开支培训费1万元，人数 250人次，主要用于全民健身状况调查培训培训，文化馆群众艺术培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额643.22万元，其中：政府采购货物支出495.72万元、政府采购工程支出147.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额643.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额643.22万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十三、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十五、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十九、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
二十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十六、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
二十七、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十八、电费：反映单位的电费支出。
二十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十二、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
四十三、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件点击下载：
2020年度岳阳市君山区文化旅游广电体育局局部门决算公开表格.XLS
2020年度岳阳市君山区文化旅游广电体育局局部门整体支出绩效评价报告.docx