2022年君山区文化旅游广电体育局（本级）部门预算公开说明
2022年君山区文化旅游广电体育局本级单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
①贯彻党和国家有关文化艺术、广播电视、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和制作导向；拟订全区文化旅游广播电视体育的政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全区文化旅游广播电视体育事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广播电视体育领域的体制机制创新。
②指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产。重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
③推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。
④拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管。
⑤指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全区图书馆、文化馆（站）事业，全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规则，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
⑥指导协调全区广播电视事业、产业发展。
⑦推动全区群众体育和竞技已与产业的发展，拟订全区全民健身计划。
⑧发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育经营活动的从业资格。
⑨承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
君山区文化旅游广电体育局单位内设机构（6个）包括：
1.办公室（加挂法规监督股、行政审批股）、2.文化事业股（加挂区“扫黄打非”办公室牌子）、3.广电事业股、4.旅游事业股、5.体育事业股、6.政工计账股。
君山区文化旅游广电体育局本级属二级预算行政单位，下设二级机构1.文化馆；2.图书馆；3.文物管理所；4.君山旅游质量监测中心。
人员情况年末实有人员共计38人，
其中：1、行政编制人员10人；2、事业编制人员12人；3、退休人员4人；4、聘用制人员12人。
二、单位预算单位构成
岳阳市君山区文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算509.4万元，其中，一般公共预算拨款509.4万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加150.03 万元，主要是：1.人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况人员；2.新增文化活动中心机关服务经费70万元。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算509.4万元，其中：一般公共服务支出35万元，文化旅游体育与传媒支387.49万元，社会保障和就业支出62.63万元，卫生健康支出1.38万元，住房保障支出22.9万元。支出较去年增加150.03万元，主要是1.人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况人员；2.新增文化活动中心机关服务经费70万元。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 509.4万元，其中：一般公共服务支出35万元，占6.87%；文化旅游体育与传媒支387.49万元，占76.07%；社会保障和就业支出62.63万元，占12.29%；卫生健康支出1.38万元，占0.27%；住房保障支出22.9万元，占4.49%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数 371.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费328.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费42.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加73.53万元，上升24.69 %，下降（或上升）的主要原因为：人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况人员。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算138.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中（按照项目的名称进行说明）：文化活动中心日常运营支出35 万元，主要用于文化活动中心日常运营等方面；非税入执收成本 支出 35万元，主要用于文化活动中心日常运营等方面；非遗保护与传承工作经费支出 10万元，主要用于非遗保护与传承的日常工作经费等方面；农村文化建设支出 13.2万元，主要用于农村文化建设服务工作经费等方面；全民健身推广工作经费支出 15万元，主要用于全民健身推广工作经费等方面；文化馆图书馆免费开放支出24.5万元，主要用于三馆免费开放工作经费等方面；文物保护管理工作经费支出 5.4万元，主要用于文物保护管理工作经费等方面；项目支出较上年增加）76.5万元，增加的主要原因是2022年新增文化活动中心日常管理项目70万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位机关本级行政事业单位的机关运行经费42.69万元，比上年预算增长3.12万元，上升7.31%，主要是人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况人员。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 3万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.3万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出，另区级重大项目和活动的项目经费未列入单位预算。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0次会议，人数 0 人次；培训费预算 0 万元，拟开展 0次培训，人数 0人次 ；2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 509.4 万元，其中，基本支出 371.3 万元，项目支出 138.10 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
