区政协2015年度部门决算情况公开

一、部门职能：政治协商、民主监督、参政议政

二、单位构成：区政协由主席会议、办公室和各专门委员会构成。主席会议成员6名，秘书长1名，办公室工作人员8人，专门委员会人员11名，退休10人，区政协常委25人，区政协委员144人。

三、2015年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区政协决算的基本情况

1、2015年度收支决算情况。本年度收入总计474.51万元，财政拨款收入474.51万元。本年度支出总计474.51万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出303.31万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出276.11万元，公用经费支出27.20万元;

(2)本年度项目支出171.20万元，其中：房屋维修费35.04万元，购买电器和办公用品44.20万元。

3、2015年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计45.44万元，比公开的部门预算数减少12.56万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。公务接待费支出 15.72万元，比预算减少18.28万元，降低53%，公务接待共96批700人次。公务用车运行维护费支出为 29.72万元，比预算增加5.72万元。

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