区老干局2017年度部门预算情况公开
一、基本情况
我局是负责全区离退休干部工作的部门,主要职责是督促落实老干部待遇,组织老干部活动,指导老干部党建,引导老干部发挥余热。有一财务未单列的老干部活动中心。现有在职人员9人,退休人员12人。
二、部门预算收支情况
(一)收入预算:2017年收入预算237.56万元,其中:经费拨款232.96万元,上年结转4.6万。
(二)支出预算:2017年支出预算237.56万元,其中:工资福利支出123.9万元,一般商品服务支出7.86万元,对个人和家庭的补助支出8.6万元,项目支出97.2万元。
(三)机关运行经费情况:办公费1.6万,印刷费1.3万,差旅费0.36万,会议费0.5万,公务接待费2万元,工会经费0.5万,公务用车费1.6万。
三、一般预算拨款(补助)支出预算
2017年一般预算拨款收入232.96万元,具体安排情况如下:
1.基本支出:2017年年初预算数为127.16万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出:2017年年初预算数为97.2万元,是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括老干部活动25万,老干部慰问等10万,建国初期老干部补贴13万,离休干部13个月基本工资10万,活动中心维修5万,老年大学等老年组织经费23万,老干部体检5万,老干部党建2万,老干特需经费4.2万等。
四、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算14.24万元,其中:公务接待费3.24万元、公务用车运行维护费11万元。
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