君山区湿地管理中心2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-04-10 15:46 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分君山湿地管理中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分君山湿地管理中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

君山区湿地管理中心为全额拨款事业单位，主要职责为开展湿地保护，促进生态环境改善，负责本区域内湿地保护管理工作，开展湿地资源查、动态监测及科研等。现有人数5人，其中：在职5人。

(二)、机构设置

1.办公室。

2.资源保护发展股。

3.人事财务股。

二、部门预算单位构成

本部门2019年部门预算包括本级预算，没有二级预算单位预算。

三、部门预算收支情况

本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，与没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均为空。

（一）收入预算：2019年年初预算数70.02万元，其中，一般公共预算拨款70.02万元，较2018年度预算收入增加68%，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）支出预算：2019年支出预算70.02万元，其中：基本支出56.02万元(工资福利支出50.47万元，一般商品服务支出5.55万元）；项目支出14万元，同样较2018年度预算收入增加68%，主要原因是人员工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般预算拨款收入（经费拨款收入）70.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为56.02万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：湿地保护工作经费14万元。

五、其他重要事项的情况说明;

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 70.02元，比2018年预算增加 28.33万元比，2018年增长了67%。原因是:人员工资福利支出增加26.07万元，一方面为人员增加，另一方面为社保单位部分下达本单位预算，一般商品和服务支出增加2.26万元。

（二）“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为 8.5万元，其中，公务接待费 2.5万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费为0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费用为6万元）。2019年“三公”经费预算比上年减少39%，主要原因为单位厉行节约减少了“三公”经费。

（三）政府采购情况

本年度没有预算政府采购资金

（四）国有资产占有使用情况：

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

整体绩效目标：严格湿地监管，增强湿地生态功能，维护湿地生物多样性，全面提升湿地保护与修护水平。

重点项目绩效目标：湿地保护率不下降，不发生重大破坏湿地案件。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分部门预算公开表格

见附件：君山区湿地管理中心2019年部门预算公开表