岳阳市君山区湿地管理中心2018年部门决算公开说明
岳阳市君山区湿地管理中心2018年部门决算
目 录
第一部分 君山区湿地管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区湿地管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 君山区湿地管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分 君山区湿地管理中心概况
一、部门职能
君山区湿地管理中心为全额拨款事业单位主要职责为开展湿地保护，促进生态环境改善，负责本区域内湿地保护管理工作，开展湿地资源查、动态监测及科研等。
二、机构设置
君山区湿地管理中心部门决算包括中心本级，无所属二级机构。本单位内设办公室、资源保护发展股、人事财务股三个股室，核定事业编制5人，实有人员5人。
第二部分 君山区湿地管理中心2018年度部门决算表（见附件：2018年度岳阳市君山区湿地管理中心部门决算公开表格）
第三部分 君山区湿地管理中心2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计56.63万元，与2017年相比，收、支总计增加11.06万元，增长24.27%。主要原因是人员经费增加了，因为2017年单位成立时编制人员的关系都没有转入，直到2018年才将所有编制人员的工资关系转入本单位，所以工资福利和运行人头经费都增加了。
二、 收入决算情况说明
2018年收入56.63万元，其中：一般公共预算拨款收入56.63万元，比上年增加24.27%。占本年总收入100%。
三、 支出决算情况说明
本年支出合计56.63万元，其中：基本支出38.01万元，占本年总支出67.12%。项目支出18.63万元，占本年总支出32.9%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计56.63万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.06万元，增长24.27%。主要原因是人员经费增加。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 一般公共预算拨款支出总体情况。2018年度财政拨款支出56.63万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加11万元，增加24.27%。主要原因也是人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况。一般公共预算拨款支出56.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.83万元，占84.46%。农林水支出8.8万元，占15.54%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为41.69万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的135.83%。支出决算大于年初预算的主要原因是因为2017年单位成立时编制人员的关系都没有转入，直到2018年才将所有编制人员的工资关系转入本单位，所以调整年初预算，将工资福利和运行人头经费都增加了。
按经济分类：工资福利支出28.71万元，比上年增加51.11%。商品和服务支出9.3万元，比上年减少61.08%。项目支出18.63万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出18.63万元，上年无商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区湿地管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38.01万元，占一般公共预算财政拨款总额的67.1%，较上年度增加24.27%。其中:
人员经费28.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.53%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费9.3万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的24.45%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6万元，支出决算数为2.1万元,完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为2.1万元，占100%。公务接待50批次265人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区湿地管理中心按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。本单位高度重视2018年度预算绩效评价工作，专门成立了领导小组和绩效自评工作组，根据区财政局要求认真开展自评工作，2019年7月完成了全部绩效自评工作，通过了区财政局的审核并在区政府门户网公开。
部门决算中项目绩效自评结果。全面完成了2018年度各项目绩效评价目标任务，完成率100%
以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年持平；预算资金按规定管理使用，切实有效的执行了内部财经管理制度和各项内部控制管理制度；
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
岳阳市君山区湿地管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资；基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区湿地管理中心部门决算公开表格
