一、部门基本概括

1、职能职责

我局是主管全区教育事业工作的区政府组成部门，贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，推进依法行政；研究制订全区教育事业发展规划和年度计划，拟订教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织指导教育理论、教学方法和现代化教学手段的研究。

2、机构设置

局机关内设职能股室：办公室、计划财务股（君山区学生资助管理中心）、法规与审计股（教育督导股）、基础教育股、职教成教与民办教育股、体卫艺教育与学校安全教育股、教师工作与政工股、科学技术股（区地震办）、区教育科学研究所、青少年活动中心、勤管仪电站。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、乡镇（办）中心学校共7个：柳林洲中心学校、西城中心学校、广兴洲中心学校、许市中心学校、钱粮湖中心学校、良心堡中心学校、采桑湖中心学校

2、区直学校共4个：岳阳市第十六中学、岳西中学、君山小学、钱粮湖实验小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数16784.17万元，其中，一般公共预算拨款16784.17万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加5282.76 万元，主要是：一般公共预算拨款增加5282.76万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数16784.17万元，其中，基本支出14555.17万元（工资福利支出10857.79万元，社会保障缴费3568.7万元，一般商品和服务支出128.68万元）,项目支出2229万元。支出较去年增加5282.76万元，其中：基本支出增加4847.76万元，项目支出增加435万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入16784.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为14555.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为2229万元，是指我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：义务教育保障机制配套经费、乡村教师补贴、高中公用经费、免杂费及助学金、中职免学费及助学金、学前教育贫困幼儿入园补助、课堂教学改革、校园安保工资，中小学校车运营补助、全区中小学校全面改薄、教师培训费，教育仪器设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款388.13万元，其中：工资福利支出331.29万，一般商品和服务支出31.84万，教育信访维稳5万，教育督导20万。比2017年预算增加27.77万元，增长7.7%。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为40.5万元，其中，公务接待费28.35万元，公务用车购置及运行费12.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.15万元），因公出国（境）费0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：预算公开表.XLS