2022年君山区委宣传部部门预算公开说明
2022年君山区委宣传部部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、区委宣传部主要负责全区宣传思想工作。
（1）制订全区宣传思想工作规划和措施，协调宣传系统各单位之间的关系。
（2）负责指导全区理论学习、理论宣传工作。
（3）负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作。
（4）负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产；
（5）负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动；配合组织部做好党员教育工作；
（6）负责全区企事业单位政工干部职称评定工作。
（7）负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，。
（8）负责指导，协调互联网新闻宣传和配合政府有关部门指导和协调宣传系统的事业建设管理，引导本区网络舆论；
（9）负责网络舆情安全、信息化工作。
（10）负责新闻出版、版权管理、电影管理工作。
（11）承办区委交办的其他事项。
2.文联职能职责
(1)贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
(2)组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。
(3)组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动。
(4)主办文艺期刊和网站，评选君山区文艺创作奖。
(5)协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。
(6)为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
(7)做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
(8)对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。
(9)完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
区委宣传部共有工作人员15人，退休人员6人。宣传部内设5个股室：办公室、理教股、新闻办、文明办、新时代文明实践中心。其他：网络新闻信息服务中心。区文学艺术界联合会共有工作人员2人。内设2个股室:办公室、综联部。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、君山区区委宣传部部门本级
2、君山区文学艺术界联合会
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算367.32万元，其中，一般公共预算拨款367.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加43.87万元，增长13.56%，增长的主要原因是新时代文明实践预算增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算367.32万元，其中：一般公共服务支出290.15万元，文化旅游体育与传媒支出19万元，社会保障和就业支出42.95万元，卫生健康支出1.12万元，住房保障支出14.1万元。支出较上年增加43.87万元，增长的主要原因是新时代文明实践预算增加。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算367.32万元，其中：一般公共服务支出290.15万元，占78.99%，文化旅游体育与传媒支出19万元，占5.17%；社会保障和就业支出42.95万元，占11.69%；卫生健康支出1.12万元，占0.3 %；住房保障支出14.1万元，占3.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数262.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费222.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费40.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加29.37万元，上升12.60%，上升的主要原因为新时代文明实践预算增加。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算33.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出55.8万元，主要用于宣传部维稳、扶持资金等方面；文联经费支出19万元，主要用于“文联日常开支支出等方面；新时代文明实践工作经费项目支出30万元，主要是用于新时代文明实践活动日常开支；项目支出较上年增加14.5万元，增加的主要原因是2022年新时代文明实践工作经费增多。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费40.45万元，比上年预算增加4.44万元，上升12.33%，主要是新时代文明实践预算增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5.97万元，下降的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为367.32万元，其中，基本支出262.52万元，项目支出104.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
