君山区信访局2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-01-27 11:35 来源：君山区信访局浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：君山区信访局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区信访局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（二）承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇（街道）场、区直部门和市驻区单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（三）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

（四）综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市赴省进京上访。

（六）开展信访工作宣传和调研，指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（七）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访工作机构办公自动化建设。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

（一）办公室；

（二）接访办信室；

（三）政策法规室；

（四）协调督查室；

（五）网络信访室。

二、部门预算单位构成

本单位纳入2020年部门预算编制范围的只有君山区信访局本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空，2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。。

（一）收入预算，2020年年初预算数158.82万元，其中一般公共预算拨款158.82万元（其中经费拨款158.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。一般公共预算拨款收入较去年增加了13.51万元，增加了9.29 %，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了13.51万元，主要是：增加2名工作人员，工资福利支出、社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数158.82万元，比去年支出增长9.29%，其中，工资福利支出108.44万元，一般商品和服务支出14.48万元，对个人和家庭补助3.5万元，项目支出32.4万元。支出较去年增加13.51万元。主要是：增加2名工作人员，工资福利支出、社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入158.82万元，具体安排情况如下：

（一）单位一般公共预算基本支出126.42万元，其中：

人员经费111.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费14.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加17.11万元，增长率15.65%，增长的主要原因为因工作需要增加了两名工作人员。

（二）单位一般公共预算项目支出32.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少了3.6 万元，主要是2020年全国“两会”期间信访维稳支出9万元，较上年减少了0.9万元、专项工作经费24.3万元，较上年减少了2.7万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.88万元，比2019年预算增加了0.16万元，增长的主要原因为因工作需要增加了两名工作人员。

（二）、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用4万元），公务接待费2万元。

2020年预算数与2019 年预算数持平。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数为110人，内容为信访举报工作会议、信访维稳工作会议等。培训费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2020年区信访局无政府采购预算。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，区信访局无一般公务用车，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目2 个，涉及一般公共财政拨款支出32.40万元；没有纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目。

整体绩效目标：

1、认真接待群众向区委、区政府及其领导反映的情况，提出意见、建议或者投诉请求的来信来访；

2、及时办理省、市、区重点信访件和领导批示的信访积案，深入开展四大攻坚专项行动，按期办结率达到100%；

3、所有信访事项实行“网下办理、网上流转”，上级转送件按时按质办结；

4、强化领导包案，扎实开展重点领域突出信访问题治理专项行动。