岳阳市君山区委编办2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 岳阳市君山区委编办2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
岳阳市君山区委编办2020年部门预算公开
第一部分：
岳阳市君山区委编办2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定我区行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策、法规，统一管理全区各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关和机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。
（2）研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
（3）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇办之间的职责分工。
（4）审核区人大、区政协、区中级人民法院、区人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制，协同区委组织部向区委提出领导班子职数配备的建议。
（5）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作;审核区委、区政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制;制订全区性事业单位机构编制标准;指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;
（6）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全区事业单位登记管理的规章和政策，并组织实施;负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作。
（7）负责机构改革和机构编制管理有关信息和采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。
（8）承办区委、区人民政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
(二) 、机构设置
区委编办系正科级全额预算拨款单位，设2个内设股室，综合室与业务室，核定行政编制4名，事业编制2名，截止2018年12月31日，实有7人，其中机关本级行政编制人员5名，事登办事业编制人员2名，离退休0人。
二、部门预算单位构成
我办纳入2019年部门预算编制范围的只有君山区委编办本级，无二级机构。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助指出和重大项目支出,所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数108.62万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款108.62万元，预算收入较上年增加了2.18万元，增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数108.62万元，其中，一般公共服务支出89.37万元，社会保障和就业支出8.23万元，卫生健康支出5.49万元，住房保障支出5.53万元。与上年相比增加了2.18万元，主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入108.62万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为91.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：
1、人员经费79.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
2、公用经费12.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
3、基本支出较上年增加了4.08万元，主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
（二）项目支出：2020年年初预算数为17.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：工作经费17.10万元，较上年减少1.9万元，减少的主要原因为过紧日子，压缩一般性支出10%。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.62万元，比2019年预算减少1.90万元，下降的主要原因为过紧日子，压缩一般性支出10%。
（二）“三公”经费预算
2020年我单位公共财政拨款安排“三公”经费预算数为3.00万元，较上年减少2.51万元，下降45.55%，下降的主要原因为厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：
1、公务接待费1.50万元，与上年减少1.74万元。
2、公务用车购置及运行维护费1.50万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用1.50万元），与上年减少0.77万元。
3、因公出国（境）费0万元，与上年持平。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元
（四）、政府采购情况
2020年我单位无政府采购预算项目。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年没有实行绩效目标管理的项目；也没有纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目。
整体绩效目标：
1：政府机构改革；
2：人员编制清理（吃空饷）；
3：干部人事和机构编制领域专项治理；
4：行政审批制度改革工作；
5：事业单位履职评估；
6：网上域名管理；
7：事业单位改革；
8：行政许可标准化工作；
9：年报统计工作。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
附件点击下载：
编办2020年部门预算公开表格.xlsx