岳阳市君山区审计局2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-01-23 16:25 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：君山区审计局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分君山区审计局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、贯彻执行国家、省、市审计方针政策，参与制定本区审计、财政方面的政策，制定审计业务工作规划，并监督执行，组织行业和专项资金的审计或审计调查。

2、向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策、宏观调控措施的意见和建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行区本级财政预算执行情况和其他财政收支等八项审计。

4、向区政府提交区本级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。

5、组织开展行业审计、专项审计和审计调查，并向上级审计机关、区政府和有关部门反映情况，提出建议。

6、受区委、区政府委托，依法对党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计。

7、组织实施对全区内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。

8、机关党支部按章程设置，负责群团、离退休干部和关心下一代。

9、承办区委、区政府交办的其他事项以及对上级审计机关授权项目进行审计监督。

（二）机构设置：目前审计局机关内设职能股室5个，即办公室、行政事业审计股、固定资产投资审计股、法规审理股、经济责任审计中心。

二、部门预算单位构成

我局纳入2019年部门预算编制范围的只有君山区审计局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有纳入专户管理的非税收入拨款、政府性基金拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务收入；支出既包括保障机关及属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数442.65万元，其中，经费拨款430.65 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款12万元。收入较去年增加39.43万元，增长9.77%，主要是年终绩效考核奖金的增加及单位人员工资的增加导致的人员经费增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数442.65 万元，其中，一般公共服务支出351.25 万元，社会保障和就业支出62.84万元，卫生健康支出13.38万元，住房保障支出15.18万元。支出较去年增加39.43万元，增长9.77%，主要是年终绩效考核奖金的增加及单位人员工资的增加导致的人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入442.65万元，比2018年增加39.43万元，增长9.77%，主要是年终绩效考核奖金的增加及单位人员工资的增加导致的人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为274.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费208.9万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费30.05万元、对个人和家庭的补助35.2万元。比2018年增加27.43万元，增长了11.12%，主要是年终绩效考核奖金的增加及单位人员工资的增加导致的人员经费增加。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为168.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。既同级财政审计5万元、经济责任审计5万元、专项审计工作5万元、处级干部调研费1.5万元、编办委托项目12万元、固定资产投资审计110万元、审计业务费30万元。比2018年增加12万元，增长了7.67%，主要是委托项目经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款351.25万元，比2018年预算增加了4.63万元，增加了1.32%，主要是人员经费的增加。

(二)、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为25万元，其中：公务接待费15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费用为10万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费10万元)。2019年“三公”经费预算与2018年持平，我局将进一步认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制相关开支，严格执行中央八项规定。

(三)、政府采购情况

2019年我局没有政府采购。

(四)、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据《预算法》及本级预算编制相关规定，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。根据内控制度规定，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规，严格控制开支范围和金额。2019年重点项目预算数156.5万元（其中政府投资项目审计费110万元，其他审计业务费46.5万元）。主要绩效目标是：2019年财政同级审；上级交办的中心工作；经责项目20个；固定资产投资审计项目150个，计划核减工程造价为送审金额的3%左右。专项资金实际使用情况：一是政府投资项目审计费110万元（其中办公费支出25万元（信息网络购置、软件设备购置及办公用品等）、人员工资（包括委托业务员）45万元、差旅费约15万元、培训费约1万元、其他约24万元）。二是审计业务费46.5万元（主要用于上级部门对区级审计局经济责任审计、专项审计及中心项目的差旅费、务餐费及工作补助支出）

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。