区移民开发局2017年部门决算情况公开

一、主要职能

1.贯彻实施党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究制订本区移民工作的规划和办法。

2.负责编制本区移民生产开发的中、长期规划，组织实施上级主管部门下达的年度生产扶持规划。

3.负责编制本区移民基础设施建设中、长期规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划。

4.编制好区全智力移民工程培训，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训，实用技术培训和法制培训，并搞好移民镇（办事处）骨干和移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。

5.负责本区移民资金的会计核算，严格要求直接管好全区移民资金，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计等有关报表。

6.配合区委、区政府及相前部门处理好移民镇（办事处）突发性事件。

7.负责本区移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。

8.完成好区委、区人民政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市君山区移民开发局决算仅包括局机关本级决算，无下属单位及二级机构。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2454.39万元。比上年减少24%。总支出2454.39万元，比上年减少24%。

（二）收入决算情况：2017年收入2454.39万元，其中：一般公共预算拨款收入71.39万元，比上年减少13%。减少原因是2017年度下半年人员减少。

（三）支出决算情况：2017年支出2454.39万元，其中:一般公共服务支出71.39万元，比上年减少13%。项目支出2383万元，比上年减少24%。上级补助支出2万元，比上年无变动。减少原因是因为2017年项目申报及批复比较迟缓。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入2454.39万元，比上年减少24%，一般公共预算财政拨款收入73.39万元，政府性基金预算财政拨款收入2381万元。财政拨款总支出2454.39万元，比上年减少24%，一般公共预算财政拨款支出73.39万元，政府性基金预算财政拨款支出2381万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入73.39万元。比上年减少18%。一般公共预算拨款支出73.39万元，比上年减少18%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入73.39万元，其中：用于基本支出的收入73.39万元。减少原因是2017年度下半年人员减少。

（三）2017年一般公共预算拨款支出73.39万元。基本支出： 73.39万元，其中：工资福利支出36.11万元,商品和福利支出37.28万元。与2016年减少16.01万元。减少原因是2017年度下半年人员减少。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为13.77万元，决算数为5万元.其中：公务用车购置及运行费预算数为5.67万元，决算数为0万元（公务用车运行费预算数为5.67万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为8.1万元，决算数为5万元。

2017年“三公”经费决算比2016年减少1万元，君山区移民开发局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

有政府性基金决算：君山区移民开发局2017年政府性基金2381万元，用于项目建设。与2016年减少751万元。减少原因是因为2017年项目申报及批复比较迟缓。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年君山区移民开发局机关运行经费财政拨款决算73.39万元。与2016年减少16.01万元。减少原因是2017年度下半年人员减少。

（二）政府采购情况

2017年君山区移民开发局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

有公车和大型设备：君山区移民开发局无公车。单位价值200万元以上的大型设备26台

九、相关的名称解释。

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件点击下载：2017年度部门决算公开表（决算报表数据）移民局.xls   

岳阳市君山区移民开发局

2018年11月1日