岳阳市君山区移民开发局2019年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区移民开发局2019年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 岳阳市君山区移民开发局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市君山区移民开发局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
岳阳市君山区移民开发局系全额拨款的事业单位，宗旨和业务范围为贯彻实施党和国家的移民方针政策和法律法规；组织实施移民生产开发和基础设施建设；负责智力移民培训和移民资金会计核算；负责本区移民政策、法律法规的宣传落实。
（1）贯彻实施党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，研究制订本区移民工作的规划和办法。
（2）负责编制本区移民生产开发的中、长期规划，组织实施上级主管部门下达的年度生产扶持规划。
（3）负责编制本区移民基础设施建设中、长期规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划，解决好移民“行路难、增收难、饮水难、求学难、看病难”五难问题，全面抓好工程项目的实施，严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续。
（4）编制好全区智力移民工程培训，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训，实用技术培训和法制培训，并搞好移民镇（办事处）骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
（5）负责本区移民资金的会计核算，严格要求直接管好全区移民资金，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计等有关报表。
（6）配合区委、区政府及相关部门处理好移民镇（办事处）突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向区政府及有关单位提出处理意见。
（7）负责本区移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
（8）完成好区委、区政府交办的其他工作。
(二)、机构设置
（1）办公室
负责机关文秘、信息、档案、会务、保密、信访、安全保卫、综合治理、接待安排等项工作；负责人大代表建议、政协提案办理和回复工作；负责协调好各股室，推进整体工作；负责局内召开的各种会议通知、记录，督促会议决议的执行与反馈；负责管好、用好印章，出具有关函件、证明等；负责协调机关的政务工作，处理机关的日常事务工作。
（2）规划与工程股
负责移民工程项目的审查、项目计划的报批；负责移民工程项目的检查与验收工作；负责直补移民的季核年检工作；负责移民培训工作，搞好智力移民；负责项目资金的监督管理等工作；负责搞好移民产业开发工作，带领移民发家致富；负责局机关招商引资工作；负责移民工程项目的管理、实施、监管、保证项目的进展和质量。
（3）财务审计股
负责移民专项资金的运行和机关财务的收支预算工作；负责指导、监督各移民乡镇对移民项目资金的使用，根据财务资料对资金的使用、计划完成情况、资金的投入效益进行分析；负责资金的使用过程、投入方向、计划的执行及遵守财务制度和财经纪律情况进行监督、检查，参与项目的检查验收工作；负责全区移民项目资金稽核和内审；负责搞好扶持项目的投资、统计及移民生产生活的综合统计；负责劳资、统计、政策法规、计划生育、信访接待等工作。
局机关党组织和纪检监察机构按有关规定设置，与办公室合署办公。
二、部门预算单位构成
岳阳市君山区移民开发局为纳入2019年部门预算编制范围，其下无二级机构。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空, 没有对个人和家庭的补助,所以公开的附件10.11.19.20表均为空,没有重大项目,所以30表为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数83.18万元，经费拨款83.18万元其中，一般公共预算拨款68.69万元，收入较去年增加21.69万元，主要原因为人员增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数83.18元，其中，一般公共服务支出46.69万元，社会保障和就业支出6.99万元，医疗卫生与计划生育支出3.62万元，住房保障支出3.88万元。支出较去年增加21.69万元，主要是：人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入68.69万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为46.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，基本支出增加21.69万元，主要是人员增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：一般商品和服务支出22万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款68.69万元，比上年预算增加21.69万元，原因是2019年我局人员增加，日常公用经费标准提高增加了预算。
（二）“三公”经费预算
2019年我局 “三公”经费预算数为13.77万元，与上年持平。其中，公务接待费8.1万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费为5.67万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用5.67万元)。
（三）政府采购情况
本年度政府采购实际无采购额。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
完成计划申报，规范移民人口管理，规范规范资金管理
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
(以上三十张表都需要公开，注明“表十、表十一、表十九、表二十、表二十一、表二十二、表二十三、表二十四、表三十无数据，为空表”)
附件点击下载：
部门预算公开表（移民局）.xlsx