岳阳市君山区库区移民服务中心2020年部门预算情况说明
岳阳市君山区库区移民服务中心2020年部门预算情况说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区库区移民服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳市君山区库区移民服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
岳阳市君山区库区移民服务中心系全额拨款的事业单位，宗旨和业务范围为贯彻实施党和国家的移民方针政策和法律法规；组织实施移民生产开发和基础设施建设；负责智力移民培训和移民资金会计核算；负责本区移民政策、法律法规的宣传落实。
（1）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，按照区行政主管部门拟订的全区移民工作规章和方案抓好落实。
（2）积极探索移民服务的新机制，及时总结推广典型经验，优质高效地做好移民服务工作。
（3）配合行政主管部门编制移民安置计划。协助做好新建大中型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审；协助拟定大中型水库移民后期规划与库区、安置区基础设施建设规划；按主管部门要求，配合编制上报并组织实施年度移民安置、生产开发计划；协助上级主管部门管理由移民经费开支的移民开发工程项目，并做好督查验收。
（4）协助行政主管部门拟订移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产；配合相关部门做好移民资金内部审计，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查移民开发的有关统计工作。
（5）落实已核定的直扶人口年检年审服务工作。
（6）配合行政主管部门协调处理大中型水利水电工程迁入君山区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。
（7）做好移民口粮补贴款的相关工作。
（8）做好全区移民信访接待工作，做好库区、移民安置区的社会稳定工作。
（9）做好移民工作的政策与业务指导；做好全区移民干部移民实用技术和职业技能的培训工作。
（10）配合会同区直有关部门和各镇、街道办事处做好有关移民工作的协调和对口帮扶工作。
（11）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）办公室
负责库区移民服务中心日常事务和后勤服务工作。
（2）事务股
负责指导和监督有关移民政策法规的贯彻实施，做好直扶人口的培训、信访接待、救助、年检服务工作；做好有关移民法规的宣传和普及工作。
（3）工程股
负责大中型水库移民开发项目服务的日常工作工作。
（4）财务股
负责服务中心的财务和统计工作。
二、部门预算单位构成
岳阳市君山区库区移民服务中心2020年部门预算编制范围，其下无二级机构。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空，没有对个人和家庭的补助，所以公开的附件10、11、19、20表均为空，没有重大项目，所以30表为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：
2020年年初预算数67.24万元，其中：经费拨款67.24万元收入较去年减少15.94万元，减少了19.16 %，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了2万元 ，工资福利支出减少了11.65万元,一般商品和服务支出减少了2.29万元。主要原因是人员编制减少。
（二）支出预算：
2020年年初预算数67.24元，其中，社会保障和就业支出4.24万元，卫生健康支出2.61万元，农林水支出57.5万，住房保障支2.89万元。支出较去年减少15.94万元，主要是基本支出减少了13.94万元，项目支出减少了2万元，主要是：人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般预算拨款收入67.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为47.24万元，其中
人员经费41.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少13.94万元，下降的主要原因为人员编制减少。
（二）项目支出：2020年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：一般商品和服务支出20万元。项目支出较上年减少2万元，主要是专项业务费减少。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款6.14万元，比上年预算减少2.29万元，下降27%，原因是2020年我局人员减少，日常公用经费标准降低减少了预算。
（二）“三公”经费预算
2020年我局 “三公”经费预算数为12.3万元，其中，公务接待费7.2万元，因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为5.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为0万元，其他交通费用5.1万元)。
2020年预算数比 2019 年预算数减少1.47万元，下降10.68%， 其中：公务用车购置及运行费减少0.57万元、公务接待费减少0.9万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2020年我局无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
完成计划申报，规范移民人口管理，规范资金管理。
完成计划申报3批次，完成移民年审5个镇，实施开展监督检查项目5个镇，完成上级交办任务
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
七、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）此表为空
十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）此表为空
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）此表为空
二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）此表为空
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）此表为空
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）此表为空
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）此表为空
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）此表为空
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、部门整体绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表 此表为空
