2022年岳阳市君山区人民政府办公室部门预算公开说明（本级）
2022年岳阳市君山区人民政府办公室部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
2.受理并研究区人民政府各部门和各镇（办事处）、场请示区人民政府的事项，提出审核意见；对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导决定。
3.负责区人民政府会议的筹备工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项；根据区人民政府领导的指示和区人民政府的工作部署，对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、整理、传递政务信息，为区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务。
4.督促检查区人民政府各部门和各镇（办事处）、场对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告；负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。
5.负责区人民政府日常值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突出事件的应急处置工作。
6.组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
7.承担统筹规划全区推进依法行政工作和区政府规范性文件制定工作的责任，负责行政执法监督和指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿等法制工作。
8.负责区人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。
9.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区人民政府办公室内设秘书室(加挂值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、网络技术室、优化办、金融办等7个股室。
本单位在职人员48人，退休人员59人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1127.98万元，其中，一般公共预算拨款1127.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。本单位是本年新增单独公开预算单位，无上年对比数。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1127.98万元，其中：社会保障和就业支出270.47万元，卫生健康支出25.76万元，一般公共服务支出798.47万元，住房保障支出33.29万元。本单位是本年新增单独公开预算单位，无上年对比数。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1127.98万元，其中：社会保障和就业支出270.47万元，占23.98%；卫生健康支出25.76万元，占2.28%；一般公共服务支出798.47万元，占70.79%；住房保障支出33.29万元，占2.95 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数803.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费693.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费110.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
本单位是本年新增单独公开预算单位，无上年对比数。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算324万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费153万元，后勤工作经费40万元，禁毒专项工作经费101万元，视频会议工作经费30万元， 本单位是本年新增单独公开预算单位，无上年对比数。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费434.28万元，本单位是本年新增单独公开预算单位，无上年对比数。
“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家事业单位“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费33万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。
本单位是本年新增单独公开预算单位，无上年对比数。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开4会议，人数420人内容为区经济工作会议、区党代会等；培训费预算3.48万元，拟开展4次培训，人数210人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1127.98万元，其中，基本支出803.98万元，项目支出324万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
