君山区城建投2019年部门预算情况公开说明
君山区城市建设投资有限公司2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 君山区城市建设投资有限公司2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分君山区城市建设投资有限公司
2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
主管君山区的基础设施建设、开发和管理以及土地收储管理
(二) 、机构设置
1、融资部
2、财务部
3、工程策划部
4、工程管理部
5、行政部
6、经营部
7、土地储备中心
二、部门预算单位构成
本单位纳入2019年部门预算编制范围的只有君山区城市建设投资有限公司本级，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有对个人和家庭的补助支出和重大项目支出,所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、30表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数59.96万元，较上年减少15785.16万元，减少99.62%，主要原因是减少投资。其中，一般公共预算拨款 59.96万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数 59.96万元，较上年减少15785.16万元，减少99.62%，主要原因是减少投资。其中，工资福利支出54.41万元，一般商品服务支出5.55万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入59.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为59.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，与上年略有下降。
（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.06万元，比2018年预算减少12.79万元，减少47.64%，主要原因是机构改革，人员经减少。
(二)、“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为 32.81万元，其中，公务接待费 24.3万元，公务用车购置及运行费 8.51万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0万元,其他交通费为8.51万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
(三)、政府采购情况
2019年区城市建设投资有限公司无政府采购预算。
(四)、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。，
(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
整体绩效目标基础设施建设、开发和管理以及土地收储管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区城市建设投资有限公司部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(此表为空)
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）(此表为空)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(此表为空)
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）(此表为空)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表(此表为空)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表为空)
附件点击下载：
城建投2019年部门预算表格.xls