区城市建设投资有限公司2016年部门预算情况公开

一、部门职能

主管君山区的基础设施建设、开发和管理以及土地收储管理。

二、单位构成

下设以下机构：

融资部

财务部

工程策划部

工程管理部

行部部

经营部

土地储备中心

三、部门收支概括

(一)收入预算：2016年收入预算8712.87万元，其中：经费拨款44.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款8658万元，其他收入10万元。

(二)支出预算：2016年支出预算8712.87万元，其中：工资福利支出41.03万元，一般商品服务支出10万元，对个人和家庭的补助支出3.84万元，项目支出8658万元。(按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出10万元、社会保障和就业支出37.43万元、医疗卫生与计划生育支出3.28万元、住房保障支出3.84万元)。

四、一般预算拨款(补助)支出预算

2016年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)8712.87万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2016年年初预算数为54.87万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2016年年初预算数为8658万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括国有土地收益基金支出8658万元。

四、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算36.46万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费24.3万元、公务用车运行维护费12.16万元、公务用车购置0万元。

 

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