岳阳市君山区政法委2021年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区政法委2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区政法委2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区委政法委2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安君山、法治君山、过硬队伍、智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。
4、加强对政法工作对督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。
6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。
10、完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
1、办公室（政策研究室）2、政工室（宣传教育室）3、维稳指导室（政治安全室）4、综治督导室（基层社会治理室）5、反邪教协调室6、执法监督室（涉法涉诉信访室、法治室）
区委政法委机关行政编制8名，事业编制2名。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我委2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算只有本级预算汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数327.42万元，其中：一般公共预算拨款327.42万元（其中经费拨款327.42万元），一般公共预算拨款收入较去年减少了5.52万元，减少了1.7%，主要是一般公共预算经费拨款一般商品和服务支出减少了5.52万元,主要原因是厉行节约原则，公用经费减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数327.42万元，比去年支出减少5.52万元，减少了1.7%，其中：一般公共服务支出248.46万元，社会保障和就业支出55.73万元，卫生健康支出11.7万元，住房保障支出11.53万元。支出较上年增加4.48万元，主要是一般公共预算经费一般商品和服务支出增加了5.52万元, 主要原因是厉行节约原则，公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）327.42万元，其中：一般公共服务支出248.46万元，占75.88%，社会保障和就业支出55.73万元，占17.02%，卫生健康支出11.7万元，占3.57%，住房保障支出11.53万元，占3.52%。具体安排情况如下：
（一） 一般公共预算基本支出228.42万元，其中：
人员经费198.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费30.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少了5.52万元，下降1.7%，下降的主要原因为厉行节约，经费减少。
（二）一般公共预算项目支出99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中反邪教5万元，综治民调30万元，平安创建10万元，护线护路5万元，案件协调6万元，情报信息费5万元，维稳10万元，国安6万元，扫黑除恶工作14万元名，人民防线3万元，涉法涉诉5万元，项目支出与上年一致，没有增减变动。
五、政府性基金支出预算
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年委本级的机关运行经费一般公共预算拨款327.42万元，较 2020 年预算减少5.52万元，较上年下降1.7%，主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数24.43 万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费8.23万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用（公车租车费）8.23万元），公务接待费16.2万元。
“三公”经费2021年预算数与 2020 年预算数一致，没有增减变动。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，人数为0人；培训费预算0万元，人数为0人。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为327.42万元，其中，基本支出228.42万元，项目支出99万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
岳阳市君山区政法委2021年部门预算公开表.xlsx