2019年度岳阳市君山区应急管理局部门决算情况公开说明

目  录

第一部分岳阳市君山区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区应急管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息。

2、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道（乡镇）安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、依法履行非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。

5、承担用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织职责范围内的事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、指导组织并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

单位内设机构包括：内设6个职能股室，分别是办公室、人事计财股、工贸行业安全监管股、火灾防治管理股、安全监督管理股、防汛抗旱股；2个二级机构分别是安全生产监督执法大队、安全生产应急救援服务中心。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区安全生产监督管理局部门决算含本级和安全生产监督执法大队、安全生产应急救援服务中心两个二级单位。

第二部分 岳阳市君山区应急管理局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计520.24万元，与2018年相比，收、支总计减少35万元，减少6.35%。主要原因是厉行节约，进一步压减一般性支出，坚决贯彻落实过“紧日子”要求。

二、收入决算情况说明

本年收入合计520.24万元，其中：财政拨款收入520.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计520.24万元，其中：基本支出143.91万元，占27.66%。项目支出376.33万元，占72.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计520.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少35万元，减少6.35%。主要原因是是厉行节约，进一步压减一般性支出，坚决贯彻落实过“紧日子”要求。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出520.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少35万元，减少6.35%,主要原因是节省项目经费开支,无基建开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出520.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.1万元，占6.75%；社会保障和就业（类）支出15.67万元，占3.01%；卫生健康（类）支出7.73万元，占1.49%；住房保障（类）支出10.5万元，占2.02%；灾害防治及应急管理（类）支出451.24万元，占86.74%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为413.16万元，支出决算为520.24万元，完成年初预算的125%，其中主要原因是本年度4月份机构改革，我单位增加分管职能，同时也增加人员对应的增加支出。

按经济分类：工资福利支出114.73万元，商品和服务支出 29.18万元。项目支出为376.33万元，其工资福利支出17.08万元，商品和服务支出 331.57万元，对个人和家庭的补助 8.11万元，其他资本性支出19.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出143.91万元，其中:人员经费114.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.18万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为22.12万元，完成预算的92.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少7.3万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元，支出决算为22.12万元,完成预算的92.17%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.12万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.12万元，其中：公务用车购置费决算17.57万元，占79.43%，用于购置公务用车1辆；公务用车运行维护费决算4.55万元，占20.57%,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

改进工作方法，即推进“一三六”工作实践，坚定践行“一线工作法”，全面推进“六个注重”（既注重宏观谋划，又注重落实落细；既注重思想发动，又注重铁腕治安；既注重典型引领，又注重整体推进），努力实现“三个转变”（由碎片化向系统化转变，由被动性向主动性转变，由运动式向常态化转变）。

强化工作举措，即一是主动作为迎接机构改革。面向应急管理改革，进一步加强思想政治建设，确保安监队伍在改革时期“思想不乱、工作不停、队伍不散、监管不松、底线不失”。 

(二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体决算量化评价得分是：预算编制的准确完整性为29分，预算执行的有效性为49.5分，预算编制及执行的规范性为7.5分，财务状况为10分，总绩效为96分。评价结果等次为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在我局信息公开领导小组的指导下，加强信息公开队伍建设，确定人员负责信息公开工作，以建设服务型机关为目标，以网上公开、发放工作服务指南和公开栏公开为主要形式，加大政务信息公开力度，全年共主动公开政府信息近余条，主动接受群众监督，政府信息公开工作取得新成效。行政许可处理11件，其他对外管理服务事项0件，行政处罚32件，行政事业性收费0件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区应急管理局2019年机关运行经费支出29.18万元,与2018年相比增长9.2%，增长的主要原因是本年度4月份机构改革，我单位增加分管职能，同时也增加人员对应的增加公用经费的支出。

（二）政府采购支出情情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.57万元，其中：政府采购货物支出17.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.89万元，占政府采购支出总额的39.21%。

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，岳阳市君山区应急管理局共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人给予的补助。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：2019年度岳阳市君山区应急管理局部门决算公开表格

附件点击下载：2019年度岳阳市君山区应急管理局部门决算公开表格.XLS