岳阳市君山区农业机械服务中心2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分:岳阳市君山区农业机械服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分:
君山区农业机械服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1、职能职责
(1)负责宣传贯彻执行农机安全生产的法律、法规、为农机安全使用提供监理保障。
(2)负责农机牌证的监制、登记、核发、技术检验等管理,负责农机驾驶员考证发证,办理大中型拖拉机及驾驶员的异动,大中型拖拉机的封存、报废等手续。
(3)负责农业机械产品和技术的推广。
(4)负责农机安全监理,农机驾驶员违章教育和事故的调查处。
(5)负责农业机械维修,供应网点经营许可证、维修技术合格证核发。
(6)负责农机收费审计、农机规费使用监督。
(7)完成上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)、机构设置
单位内设机构有办公室、票证室、培训室等3个内设机构, 参照公务员管理的事业编制7人,财政全额拨款的事业编制1人,无编长期聘用人员1人,退休人员9人。领导职数为所长1名,副所长2名。
二、部门预算单位构成
2021年君山区农业机械服务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我中心2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算的情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2021年年初预算数216.38万元,其中:一般公共预算拨款216.38万元(其中经费拨款216.38万元,纳入一般公预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了42.04万元,下降了17%,主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了1.44万元 ,工资福利支出减少了44.09万元,对个人和家庭的补助支出增加了7万元,商品服务支出减少了3.51万元。主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的运行支出。
(二)支出预算,2021年年初预算数216.38万元,比去年支出下降17%,其中:科学技术支出97.56万元,社会保障和就业支出39.15万元,医疗健康支出4.94万元,农林水支出69.55万元,住房保障支出5.18万元。支出较上年减少42.04万元,主要是基本支出减少了40.6万元,项目支出减少了1.44万元。主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算216.38万元,其中,科学技术支出97.56万元,占45 %,社会保障和就业支出39.15万元,占18 %,医疗健康支出4.94万元,占2 %,农林水支出69.55万元,占32 %,住房保障支出5.18万元,占3 %;具体安排情况如下:
(一) 、一般公共预算基本支出118.82万元,其中:
人员经费105.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费13.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少了40.6万元,下降26%,下降的主要原因为人员调整,人员经费和公用经费同比减少。
(二)、一般公共预算项目支出97.56万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,其中:项目工作经费52.56万元,机插秧配套27万元,现代农机建设补助资金18万元,项目支出较上年减少1.44万元,主要是2021年厉行节约,压缩运转经费项目资金预算。
五、政府性基金支出预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2021年君山区农业机械服务中心的机关运行经费一般公共预算拨款13.25万元,较 2020 年预算减少了3.51万元,较上年减少了21%,主要原因履行节约要求,进一步压缩了本年度的支出。
(二)、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数8万元,其中:因公出国(境)
费0万元,公务用车购置及运行费6万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为6万元,其他交通费用0万元),公务接待费2万元。
“三公”经费2021年预算数与 2020 年预算数持平,没有增减变动。
(三)、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底,君山区农业机械服务中心共有车辆 1辆,单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备0台(套)。2021年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2012年部门整体支出绩效目标的金额为216.38万元,其中,基本支出118.82万元,项目支出97.56万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
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