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第一部分 君山区农业农村局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算拨款支出情况表

十四、一般公共预算拨款基本支出预算表

十五、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

十六、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

十八、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

二十、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、一般公共预算“三公”经费预算表

二十九、部门整体绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市君山区农业农村局2021年部门预算说明

一、部门基本概括

(一)、职能职责

区农业局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

（2）负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责会同有关部门组织开展全区扶贫开发督查、考核工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（3）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。

(7) 组织农业资源区划工作。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。

（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（14）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)、机构设置

根据君办法[2011]15号、君编办[2016]13号、君编办[2018]7号文件核定，我局内设股室9个，所属事业单位12个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室（党建办、区委农办秘书室）；扶贫工作股；政策法规股（农机管理股、加挂定点屠宰管理办公室牌子）；发展规划、计划财务股；农村社会事业促进股（乡村产业发展股）；农业资源保护与利用股（农业投资与农田建设股）；农产品质量安全监管股（市场信息化股）；种植业管理股（科技教育、农药管理股）；畜牧兽医、渔业渔政管理股。所属事业单位分别是：区农产品质量安全检验检测站、区动物卫生监督所、区农机监理所、区农科所、区农业技术推广中心、区生态能源局、区渔政管理站、区植保植检站、区农业行政综合执法大队、财务结算中心，乡村振兴服务中心（加挂农业投资与农田水利建设管理服务中心），扶贫工作服务中心。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围为各独立核算二级预算单位（含企业）。分别为：

1、农业农村局本级（包括渔政管理站、动物卫生监督所）；

2、生态能源服务中心；

3、农业科学研究室；

4、农业机械服务中心；

5、扶贫工作服务中心；

6、乡村振兴服务中心；

7、广兴洲渔场。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2021.11万元，其中，经费拨款(补助)1997.91万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23.2万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年减少270.43万元，主要是：基本支出增加6.29万元，项目支出减少276.72万元。基本支出增加是由于2021年新增招考录用人员；项目支出减少主要是减少了农产品质量安全县专项、扶贫区级配套、农田建设项目区及配套等。

（二）支出预算，2021年年初预算数2021.11万元，其中，工资福利支出739.09万元，一般商品服务支出121.72万元，对个人和家庭的补助支出276.12万元，项目支出884.18万元。支出较去年减少270.43万元，主要是：基本支出增加6.29万元，项目支出减少276.72万元。基本支出增加是由于2021年新增招考录用人员；项目支出减少主要是减少了农产品质量安全县专项、扶贫区级配套、农田建设项目区及配套等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2021.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1136.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年增加6.29万元，主要是2021年新增招考录用人员。

（二）项目支出：2021年年初预算数为884.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中农产品质量安全专项经费30万元、财政专项扶贫500万元、扶贫工作经费69.6万元、农田建设项目区级配套资金50万元、农业机械服务中心运转经费52.56万元，其他专项资金182.02万元；较上年减少276.72万元，主要是减少了农产品质量安全县专项、扶贫区级配套、农田建设项目区及配套等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款121.72万元，比2020年预算增加10.47万元，增加9.4%，主要原因是2021年新增招考录用人员。

（二）、“三公”经费预算

2021年 “三公”经费预算数为75.2万元，其中，公务接待费37万元，公务用车运行维护费23万元，其它他交通费15.2万元，公务用车购置0万元。公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元，减少3.84 %，主要原因是2021年严格执行中央八项规定和省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强对“三公”经费的管控。

（三）、政府采购情况

2021年区农业农村局无政府采购预算。

（四）、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位年末共有公务用车保有辆6辆。其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备2台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体绩效目标是：强化部门的责任，为农业现代化建设和振兴乡村战略提供了优质的保障服务；对我区农业生产全面落实兽药生产经营者和农产品生产经营者主休责任建立健全农兽药生产经营、农产品生产和收储自律制度；对农兽药生产经营、农产品生和收储中心的严重韦法行为，依法予以惩处。

重点项目绩效目标是：加大农业项目争取力度，提升农业生产基础设施水平；全区95%以上破除陈规陋习；通过美丽乡村建设带动全区生态旅游；加强推进特色小镇创建；坚持把沿江沿湖综合治理作为整治工作重点，落实区洞庭湖生态环境治理三年行动方案；做到村民满意度100%。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门经济科目分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（按部门经济科目分类）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（按部门经济科目分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门经济科目分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按部门经济科目分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门经济科目分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门经济科目分类）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(此表为空)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)

二十五、经费拔款支出预算表（按部门经济科目分类）

二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类) 

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件：21年部门预算公开表(农业系统）(1).xlsx