中共岳阳市君山区委统一战线工作部2018年部门决算公开说明
中共岳阳市君山区委统一战线工作部2018年部门决算公开
目录
第一部分 中共岳阳市君山区委统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共岳阳市君山区委统一战线工作部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 中共岳阳市君山区委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
中共岳阳市君山区委统一战线工作部2018年部门决算说明
第一部分 中共岳阳市君山区委统一战线工作部概况
一、部门职责
1.贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况，提出全区开展统战工作的意见和建议。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派的方针、政策；落实党中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的指示与决定；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。
3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界上层人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属有关工作。
5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。
6.负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映本区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。
7.调查研究党外知识分子的情况，反映情况，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
8.发展开展海内外统一战线的宣传工作。
9.指导各镇（办事处）、场统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导统战部门归口单位的工作，领导和管理区台联等有关社会团体的工作。
10.指导非公有制经济组织党的建设工作，提出非公有制经济组织党组织设置方案，推荐非公有制经济组织中的党组织领导成员和优秀代表人士。
11.提出区“万企联村”工作方案，指导政府各有关部门、各镇（办事处）、场和各企业开展“万企联村”活动。
12.完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，中共岳阳市君山区委统一战线工作部部门决算包括部机关本级决算（民宗局、侨联合署办公）。
中共岳阳市君山区委统一战线工作部内设机构包括：办公室、民主党派工作办公室、非公经济工作室、民族宗教事务办公室、侨务办公室。
第二部分 中共岳阳市君山区委统一战线工作部2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳市君山区委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计223.24万元，与2017年相比增加49.59%，主要原因是大统战工作格局形成后，新增民宗局、侨联两个单位合署办公及相关工作人员，办公经费及人员工资福利等支出较大增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入223.24万元，其中：一般公共预算拨款收入223.24万元，上年无一般公共预算拨款收入占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计223.24万元，其中：基本支出108.16万元，占本年总支出48.45%。项目支出115.07万元，占本年总支出51.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计223.24万元，与2017年相比增加49.59%。主要原因是大统战工作格局形成后，新增民宗局、侨联两个单位合署办公及相关工作人员，办公经费及人员工资福利等支出较大增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出223.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比增加49.59%，主要原因是: 大统战工作格局形成后，新增民宗局、侨联两个单位合署办公及相关工作人员，办公经费及人员工资福利等支出较大增加
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出223.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出223.24万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为155.89万元，支出决算为223.24万元，完成年初预算的143%。支出决算大于年初预算的主要原因是进行了大统战工作格局机构改革，增加了合署或集中办公的单位机构和人员。其中：
按经济分类：工资福利支出72.46万元，比上年增加18.4%。商品和服务支出31.02万元，比上年减少34.35%无商品和服务支出。对个人和家庭的补助4.68万元，比上年增加9.6%。项目支出115.07万元，比上年增加215%。其中：商品和服务支出115.07万元，比上年增加215%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共岳阳市君山区委统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出108.16万元，占比48%。其中:
人员经费77.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的71.33%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费31.02万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的28.67%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12.15万元，支出决算数为6.6万元,完成预算的54.32%，与上年决算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为6.6万元，占100%，与上年决算数基本持平。公务接待153批次830人次。公务用车购置及运行费0万元，公务用车保有量0辆。因公出国费用0万元，因公出国（境）0批次0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1. 加强思想政治建设，《条例》、十九大精神学习全覆盖。
2. 抓实多党合作工作、政治协商、联谊交友、暑期谈心。
3. “同心”项目创建，创建县级“同心美丽乡村。
4. 民族宗教和谐稳定无重大事故，服务港澳台侨。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
通过上述工作的开展，我区统战工作跃上新台阶，中心工作彰显新作为，体制机制呈现新亮点，圆满完成了全年工作目标任务。2018年，我单位被评为全市统战信息工作先进、全市调研工作先进单位、全市实践创新等荣誉称号。以部门为主体开展的重点绩效评价结果也是优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中共岳阳市君山区委统一战线工作部机关（事业）运行经费财政拨款决算31.02万元，比2017年减少16.23万元，减少34%。主要原因是：公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：一、因公出国(境)费用，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
三、公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
四、公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资:机关工人的岗位工资、技术等级工资:事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资:各类学校毕业生试用期见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资:军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军街(级别)工资、基础工资和军龄工资:军队士官的军衔等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
