君山区史志档案局2019年部门预算情况公开说明
君山区史志档案局2019年度部门预算情况公开说明
目录
第一部分 史志档案局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
岳阳市君山区史志档案局2019年部门预算说明
第一部分 岳阳市君山区史志档案局2019年部门预算说明
一、 部门基本情况
（一）职能职责部门 贯彻执行中共中央、国务院，省委省政府、市委、市政府关于党史、地方志编修的有关方针政策及规定，拟定地方性的党史、地方志编修工作政策、规定、规划；组织全区党史工作。对全区档案事业实行统筹规划；按照党和国家政策法规，结合君山实际，研究制定全区档案事业发展的中长期规划和年度计划，对全区档案事业进行宏观管理，对业务工作进行行政执法监督、组织协调、指导检查与考核，组织开展全区性的档案宣传、教育、科研活动；负责档案专业培训和专业科技服务。
（二）机构设置 区史志档案局内设1个综合性的办公室，承担各项工作，内设君山区综合档案馆，负责制定档案馆工作规章制度并组织实施等工作。
二、部门预算构成 我局纳入2019年部门预算编制范围的只有史志档案局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
(一)收入预算：2019年收入预算164.98万元，其中：经费拨款164.98万元，较上年数增加了13.09万元，增长了8.62%，主要原因是档案馆的运行费用。纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算：2019年支出预算164.98万元，较上年数增加了13.09万元，增长了8.62%，主要原因是档案馆的运行费用。其中：工资福利支出74.06万元，一般商品服务支出9.72万元，对个人和家庭的补助支出3.2万元，项目支出78万元。
四、一般预算拨款（补助）支出预算
2019年一般预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入）164.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为86.98万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年增加13.09万元，主要原因为2019年搬入新馆办公，增加档案馆运行经费（主要增加水电开支）。
（二）项目支出：2019年年初预算数为78万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括档案史志编撰、党史联络、档案馆运行经费等,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费 2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款164.98 万元，比2018年预算增加13.09万元，增长8.61%。2019年搬入新馆办公，增加档案馆运行经费（主要增加水电开支）。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算8.75万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费6.48万元、公务用车购置及运行费用为2.27万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用为2.27万元).2019年三公经费较2018年三公经费持平。
（三）政府采购情况
今年无政府采购项目。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标：编撰出版《君山年鉴2019》、《君山记忆》第六辑、编撰整理资料《中共君山历史》1949-1978资料。档案管理进一步规范化、法制化，启动档案数字化管理，加大全区档案法制化建设。
重点项目绩效目标：档案馆正式投入使用，逐步吸收各单位档案入馆, 完成《君山年鉴》2019；完成《君山记忆》第六辑；完成《中共君山历史》1949-1978年的资料收集。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据，为空表)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表无数据，为空表)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表无数据，为空表)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类 此表无数据，为空表)
二十五、经费拔款支出预算表
二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
部门预算公开表（档案局）.xlsx