区史志档案局2018年部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、职能职责

1.贯彻执行中共中央、国务院，省委省政府、市委、市政府关于党史、地方志编修的有关方针政策及规定，拟定地方性的党史、地方志编修工作政策、规定、规划；2.组织全区党史工作。对全区档案事业实行统筹规划；按照党和国家政策法规，结合君山实际，研究制定全区档案事业发展的中长期规划和年度计划，对全区档案事业进行宏观管理，对业务工作进行行政执法监督、组织协调、指导检查与考核，组织开展全区性的档案宣传、教育、科研活动；3.负责档案专业培训和专业科技服务。

2、机构设置

区史志档案局内设1个综合性的办公室，承担各项工作，内设君山区综合档案馆，负责制定档案馆工作规章制度并组织实施等工作。

二、部门预算单位构成

史志档案局无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数   151.89 万元，其中，一般公共预算拨款   151.89万元，纳入专户管理的非税收入拨款   0 万元，事业单位经营服务收入  0 万元。收入较去年增加（减少） 51.81 万元，主要是：综合档案馆新馆建成，独立成栋，增加水电、安保等费用。

（二）支出预算，2018年年初预算数   151.89万元，其中，基本支出  73.89  万元（工资福利支出48.4万，社会保障缴费17.8万，一般商品和服务支出7.69万），项目支出 78 万元。支出较去年增加 51.81 万元，主要是：工资福利支出增加和新馆建成增加水电，安保等费用。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入 151.89 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为  73.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为  78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：档案局43万，书籍编撰35万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款  37.69 万元，比2017年预算增加  34.71万元，增长  92.1%。如：一般商品服务支出增长4.71万元，档案馆运行经费增长30万.

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为 8.75万元，其中，公务接待费  6.48万元，公务用车运行费  2.27万元，因公出国（境）费  0万元。2018年“三公”经费预算较2017持平。

附件点击下载：预算公开表.xls