中共岳阳市君山区委党史究研室2021年部门预算情况公开说明
中共岳阳市君山区委党史究研室2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：中共岳阳市君山区委党史究研室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：中共岳阳市君山区委党史究研室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
贯彻执行中共中央、省委、市委关于党史、地方志编修、档案管理的有关方针政策及规定，落实区委拟定的地方性的党史、地方志编修、档案管理工作的政策、规定、规划；收集整理研究君山地方党史、地方志文献资料，编辑出版《中共君山历史》等党史书刊和老同志回忆录，编写党史人物传记；组织编辑出版 《君山区志》和《君山年鉴》;负责接收按照规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，负责征集散存在社会上的反应我区各个历史时期具有重要历史价值和历史研究的档案资料及著名人物在君山活动中形成的档案资料；负责馆藏资料的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；利用现代化管理技术和设备研究档案现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进区档案数字化建设，全方位有效的开发档案信息资源。
（二）、机构设置
区委党史研究室设6个内设机构：办公室、党史编研股、地方志编纂股、档案接收征集股、档案管理利用股、信息技术股。
二、部门预算单位构成
区委党史研究室纳入2021年部门预算编制范围的只有党史研究室本级，没有二级机构。
三、部门收支总体情况
我局2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括仅本级预算情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
(一)、收入预算： 2021年本部门收入预算163.13万元，其中：一般公共预算拨款163.13万元，全部为经费拨款，一般公共预算拨款收入较去年增加了13.29万元，上升了8.87%，上升的主要原因因工作需要增加了一名工作人员。
(二)、支出预算：2021年支出预算163.13万元，比上年支出增长了8.87%，其中，一般公共服务支出138.36万元，社会保障和就业支出14.89万元，医疗健康支出4.44万元，住房保障支出5.44万元。支出较上年增加了13.29万元，上升了8.87%。主要原因因工作需要增加了一名工作人员。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算163.13万元，其中，一般公共服务支出138.36万元，占84.82%，社会保障和就业支出14.89万元，占9.13%；卫生健康支出4.44万元，占2.72%；住房保障支出5.44万元，占3.33%。具体安排情况如下：
（一） 、一般公共预算基本支出93.65万元，其中：
人员经费82.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费10.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了14.01万元，增加17.59%，主要原因因工作需要增加了一名工作人员，人员经费和公用经费同比增加。
（二）、一般公共预算项目支出69.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，书籍编纂31.5万，运转经费37.98万。项目支出较上年减少0.72万元，主要原因是厉行节约，压缩各项支出。
五、政府性基金支出预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年本部门机关运行经费10.96万元，比上年预算增加2.62万元，上升31.41%，要原因因工作需要增加了一名工作人员，公用经费同比增加。
（二）、“三公”经费预算
2021年本部门 “三公”经费预算数为8.75万元，其中，公务接待费万6.48元，公务用车购置及运行费2.27万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用2.27万元，为公车平台租车费用预算），因公出国（境）费0万元。
2021年“三公”经费预算与2020年预算一致，没有发生增减变动。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，人数0人次；培训费预算0万元，人数0人。
（四）、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。
2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为163.13万元，其中，基本支出93.65万元，项目支出69.48万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
