君山区民政局2019年度部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-01-21 15:10 来源：君山区民政局浏览量：1次　字体：大中小

君山区民政局2019年部门预算情况公开说明

第一部分：君山区民政局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、君山区民政局整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分君山区民政局2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概括

（一）部门职能

1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

2、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和监督责任；

3、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨市及跨区的生活无着落人员救助管理工作；

4、负责全区民政事业经费的管理，审计和监督；负责民政统计工作；

5、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行，拟定全区老龄工作规范性文件，编制全区老龄事业发展规划并组织实施和监督检查；

6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

区民政局设5个职能股（室），（一）办公室（加挂政策法规股牌子）、（二）社会事物股（加挂民间组织管理办公室牌子）、（三）社救股、（四）政工与计财股

区民政局现有干部职工48人，其中行政编制11人，事业编制14人，退休16人，临编人员7人

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

君山区殡葬管理服务中心

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1014.86万元，其中，一般公共预算拨款1014.86 万元。收入较去年减少107.18万元，主要是：抚恤事业费拨款减少205万元

（二）支出预算：2019年年初预算数1014.86 万元，其中，工资福利支出273.52，一般商品和服务支出36.34 万元，对个人和家庭支出48万元，项目支657万元。支出较去年减少107.18万元，主要是：抚恤事业费支出减少205万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1014.86万元，具体安排情况如下：

(一)、基本支出：2019年年初预算数为357.86 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，与上年持平。

(二)、项目支出：2019年年初预算数为657 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：民政事业经费35万元，主要用于婚姻档案及慈善工作，地名普查30万，主要用全国第二次地名普查经费，社会福利80万元，主要用于区本级殡葬事业支出，城乡低保配大金130万元，主要用于区本级低保经费，其他农村生活救助302万元，主要用区本级孤儿生活费配套、农村特困人员生活费配套、临时救助配套、养老事业经费配套，残疾人护理补贴及生活补贴80万元，主要用区本级残疾人事业经费支出，较上年减少107.18万元，主要是：抚恤事业费支出减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款141.34万元（项目支出中含105万元），比2018年预算增加8.11万元，增长6 %。

(二)、“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为 23 万元，其中，公务接待费 15万元，公务用车购置及运行费 8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为8万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，下降17.9 %。其中: 公务接待费下降4万元，公务用车运行下降1万元，

(三)、政府采购情况

2019年本单位没有政府采购。

(四)、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体支出绩效目标：完成民政事务管理

重点项目绩效目标：完成年度工作计划，取得良好的社会效益。