岳阳市君山区民政局2021年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区民政局2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区民政局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区民政局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、措施并负责组织实施和监督检查。
2、制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3、拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
4、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；负责乡（镇）村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全区行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界调处工作；指导各乡（镇）行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志和城乡街门牌；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理工作。
6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着人员救助管理工作。
7、制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9、会同有关部门按规定起草全区社会工作规范性文件和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
10、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）、机构设置
区民政局设八个职能股（室）：（一）办公室（加挂政策法规股、政工人事股）、（二）规划财务窒、（三）社会救助股、（四）城乡居民家庭经济状况核对股、（五）社会事务股（社会组织管理股）、（六）基层政权和区划地名股、（七）慈善事业促进和社会工作股、（八）养老服务和儿童福利股。
区民政局现有干部职工62人，其中行政编制9人，事业编制15人，退休18人，临编人员20人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、君山区民政局部门本级
2、君山区殡葬服务中心
3、层山敬老院
三、部门收支总体情况
我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数1181.05万元，其中：一般公共预算拨款1181.05万元（其中经费拨款1181.05万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了136.86万元，增加了13.11%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了155.28万元 ，工资福利支出减少了26.44万元,对个人和家庭的补助支出增加了7万元，商品服务支出增加了1.02万元。主要原因是按上级文件要求新增项目。
（二）支出预算，2021年年初预算数1181.05万元，比去年支出增加了13.11%，其中：社会保障和就业支出1156.37万元，医疗健康支出11.58万元，住房保障支出13.1万元。支出较上年增加了136.86万元，主要是基本支出减少了18.42万元，项目支出增加了155.28万元。主要原因是按上级要求新增项目
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1181.05万元，其中，社会保障和就业支出1156.37万元，占 98 %,医疗健康支出11.58万元,占 1 %,住房保障支出13.1万元;占1%。具体安排情况如下：
（一） 、一般公共预算基本支出309.77万元，其中：
人员经费280.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费28.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少了18.42万元，下降5.61%，下降的主要原因为机构改革人员减少，人员经费和公用经费同比减少。
（二）、一般公共预算项目支出871.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：事实无人抚养儿童基本生活费96.70万元，敬老院工作经费35万元，社工队伍建设25万元，残疾人生活和护理补贴165万元，老年福利149万元，城市低保180万元，动转经费20.10万元，地名普查成果转化30万元，孤儿基本生活费18.48万元，殡葬管理中心经费72万元，农村社会救济80万元，项目支出较上年增加155.28万元，主要是2021年新增了事实无人抚养儿童基本生活费和社工队伍建设项目资金预算。
五、政府性基金支出预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年区民政局局本级和2个二级机构的机关运行经费一般公共预算拨款345.3万元，较 2020年预算减少2.02万元，较上年下降0.5%，主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。
（二）、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数18万元，其中：因公出国（境） 费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用7万元），公务接待费11万元。
“三公”经费2021年预算数比 2020年预算数减少1万元，下降5.26%， 其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少1万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0 人；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底民政局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1181.05万元，其中基本支出309.77万元，项目支出871.28万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
君山区民政局2021年部门预算公开表.xlsx