岳阳市君山区纪律检查委员会2018年部门决算公开说明
岳阳市君山区纪律检查委员会2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分 君山区纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区纪委监委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 君山区纪委监委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分
岳阳市君山区纪律检查委员会概况
一、部门职责
中共岳阳市君山区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中国共产党君山区代表大会选举产生；岳阳市君山区监察委会（以下简称区监委）由岳阳市君山区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。区纪委（区监委）共设10个内设机构，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室和第一至第四纪检监察室。区委巡察工作领导小组办公室列入区委工作机构系列，设在区纪委。区纪委区监委设置6个派驻纪检监察组：驻区委办纪检监察组、驻区人民政府办公室纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组
区纪委区监委机关行政编制26名、派驻纪检监察组行政编制24名。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
区纪委(区监委)机关设置10个内设机构,分别为:综合部门1个,即办公室;监督执纪部门9个,即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。区委巡察工作领导小组办公室列入区委工作机构序列，设在区纪委。区纪委区监委设置6个派驻纪检监察组：驻区委办纪检监察组、驻区人民政府办公室纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组。
（二）决算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，此外还有区委巡察工作领导小组办公室，因该单位财务没有单列，因此，纳入2018年部门决算编制范围的除区纪委、区监委本级外，还有区巡察工作领导小组办公室的决算。
第二部分 岳阳市君山区纪律检查委员会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计993.97万元，与2017年相比，增加552.13万元，增加的主要原因是检察院人员转隶和派驻纪检监察组的设置引起人员工资增加以及办案数量的增长形成。
二、收入决算情况说明
2018年收入993.97万元，其中：一般公共预算拨款收入993.97万元，与上年一般公共预算拨款收入增加552.13万元，增比为124.96%。增加的主要原因是检察院人员转隶和派驻纪检监察组的设置引起人员工资增加以及办案数量的增长形成。
三、支出决算情况说明
本年支出合计993.97万元，其中：基本支出517.34万元，占本年总支出52.05%。项目支出476.63万元，占本年总支出47.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况2018年度财政拨款收、支总计993.97万元，与2017年相比，增加552.13万元，增加的主要原因是检察院人员转隶和派驻纪检监察组的设置引起人员工资增加以及办案数量的增长形成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况2018年度财政拨款支出993.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，增加552.13万元，增加的主要原因是检察院人员转隶和派驻纪检监察组的设置引起人员工资增加以及办案数量的增长形成。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况一般公共预算拨款支出993.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出993.97万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况2018年度财政拨款支出年初预算为993.97万元，支出决算为993.97万元，完成年初预算的100%。按经济分类：工资福利支出383.74万元，上年工资福利支出169.15万元，比上年增加214.59万元，增比126.86%。商品和服务支出107.23万元，上年商品和服务支出130.79万元，比上年增加23.56万元，增比18.01%。对个人和家庭的补助26.37万元，上年对个人和家庭的补助37.38万元，比上年减少11.01万元，降比为29.45%。项目支出476.63万元，上年项目支出104.52万元，比上年增加372.11万元，增比356%。其中：商品和服务支出476.63万元，上年商品和服务支出104.52万元，比上年增加372.11万元，增比356%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出517.3万元，占一般公共预算财政拨款的52%，其中:
人员经费410.11万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的79.28%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费107.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的20.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为27.63万元，支出决算数为11.03万元,完成预算的39.92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为8.4万元，比2017年的11.2万元减少2.8万元，减少33%。减少原因主要是公务用车管理加强和财政要求“三公”经费必须每年递减。公务接待费决算数为2.62万元，比2017年的9.9万元减少7.28万元，减少73.5%，减少的原因是加强了公务接待费管理，严格实行了湖南省党政机关国内公务接待费管理办法和执行了财政要求“三公”经费必须每年递减的规定。2018年全年我委共公务接待80批次450人次。公务用车购置0万元。因公出国费用0万元。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理情况说明
本单位高度重视2018年度预算绩效评价工作，专门成立了领导小组和绩效评价工作组，根据区财政局要求认真开展自评工作，2019年7月完成了全部绩效自评工作，通过了区财政局的审核并在区政府门户网公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
全面完成了2018年度各项目绩效评价目标任务，完成率100%。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
本部门本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额与上年略有增长；预算资金按规定管理使用，切实有效地执行了内部财经管理制度和各项内部控制管理制度。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区纪律检查委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算107.23万元。比2017年的141.8万元减少34.57万元，下降24.38%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资；基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区纪律检查委员会部门决算公开表格
附件点击下载：
2018年度岳阳市君山区纪律检查委员会部门决算公开表格.XLS