中共岳阳市君山区纪律检查委员会2022年部门预算情况公开说明
中共岳阳市君山区纪律检查委员会2022年部门预算情况公开
目 录
第一部分：中共岳阳市君山区纪律检查委员会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：中共岳阳市君山区纪律检查委员会2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
中共岳阳市君山区纪律检查委员会是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
(二)、机构设置
区纪委(区监委)机关设置10个内设机构,分别为:综合部门1个,即办公室;监督执纪部门9个,即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。6个派驻纪检监察组，分别为驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区政法委纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻区交通局纪检监察组。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2022年年初预算数937.69万元，其中：一般公共预算拨款937.69万元（其中经费拨款937.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了273.58万元，减少了29.18%，主要原因是区委巡察办财务单列，不再纳入纪委统一核算。
（二）支出预算，2022年年初预算数937.69万元，比去年支出减少了22.53%，其中，社会保障和就业支出96.72万元，医疗健康支出25.25万元，住房保障支出35.66万元，一般公共服务支出780.06万元。支出较上年减少273.58万元，减少了29.18%，主要原因是区委巡察办财务单列，不再纳入纪委统一核算。
2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算937.69万元，其中一般公共服务支出780.06万元，占83.19 %；社会保障和就业支出96.72万元,占10.31%，卫生健康支出25.25万元，占2.69 %；住房保障支出35.66万元,占3.81%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出：2022年本部门基本支出预算数766.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费556.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费210.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少了172.58万元，减少了22.5%，主要原因是区委巡察办财务单列，不再纳入纪委统一核算。
（二）、2022年本部门项目支出预算76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出104万元；记检经费33万元；留置专项经费34万元；项目支出减少101万元，减少了37.13%，主要原因是区委巡察办财务单列，不再纳入纪委统一核算，以及项目支出预算压减。
五、政府性基金支出预算
2022年本委无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2022年纪委本级的机关运行经费一般公共预算拨款210.33万元，较 2021年预算减少50.24万元，较上年减少23.89%，主要原因是区委巡察办财务单列，不再纳入纪委统一核算。
（二）、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数56 万元，其中：无因公出国（境）
费，公务用车购置及运行费35万元其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费0万元。公务接待费21万元。
“三公”经费2022年预算数较 2021年预算增加17.5万元，主要原因是纪检监督检查及案件审查调查工作增加，公务用车及加班用餐增加。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算10万元，拟召开20次会议，人数为1300人，内容为纪委全会、省纪委全会电视电话会、市纪委全会电视电话会、全市纪检监察系统电视电话会、专项工作推进会等工作会议。培训费预算11.43万元，拟开展5次培训，人数为1000人，内容为纪检监察系统干部业务培训、专题培训等。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为937.69万元，其中，基本支出766.69万元，项目支出171万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出总表（按部门预算经济分类 ）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
