中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年度部门决算说明
中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分中共岳阳市君山区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共岳阳市君山区纪律检查委员会概况
一、部门职责
中共君山区纪委、君山区监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
区纪委(区监委)机关设置10个内设机构,分别为:综合部门1个,即办公室;监督执纪部门9个,即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。区委巡察工作领导小组办公室列入区委工作机构序列，设在区纪委。区纪委区监委设置6个派驻纪检监察组：驻区委办纪检监察组、驻区人民政府办公室纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组.
（二）决算单位构成。
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的为区纪委、区监委本级。
第二部分 中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年度部门决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分 中共岳阳市君山区纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明
（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1061.50万元，与2020年相比，收、支总计各增加7.96万元，增加0.76%。主要原因是单位人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1061.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1061.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1061.50万元，其中：基本支出920.32万元，占86.70%；项目支出141.18万元，占13.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1061.50万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7.96万元，增加0.76%。主要原因是单位人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1061.50万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加7.96万元，增加0.76%,主要原因是单位人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1061.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出869.76万元，占81.94%；社会保障和就业（类）支出116.34万元，占10.96%；卫生健康（类）支出29.94万元，占2.82%；住房保障（类）支出45.46万元，占4.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1113.23万元，支出决算为1061.50万元，完成年初预算的95.35%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为914.48元，支出决算为869.76万元，完成年初预算的95.11%，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为29.9万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的36.12%，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 。
年初预算为77.93万元，支出决算为83.19万元，完成年初预算的106.75%，决算大于预算的原因为年中追加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.04万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的71.05%，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）.
年初预算为43.75万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的68.43%，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为44.13万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的103.01%，主要原因为实际缴费基数有所提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出920.32万元，其中:
人员经费640.50万元，占基本支出的69.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费279.82万元，占基本支出的30.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为2.11万元,完成预算的15.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（ 由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务接待费支出预算为14万元，支出决算为2.11万元,完成预算的15.07%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.21万元，下降9.05%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.11万元，全年共接待来访团组70个、来宾200人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是车辆油费、路桥费、修理维护等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出279.82万元。比年初预算数减少36.89万元。下降11.65%，主要原因是：部分预算用于纪委专项督查及违纪案件、留置案件办理等开支。
十一、一般性支出情况
2021年本单位开支会议费13.7万元，用于召开纪检监察相关会议，人数500人次，内容为纪委全会、专项监督部署会议、业务工作推进会议等；开支培训费6.48万元，用于开展纪检监察工作人员系统培训，人数150人次，内容为：纪检“微课堂”、专项业务工作培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《君山区财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2022〕39号）要求，我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
纪委监委派驻机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金，坚持厉行节约；二是确保纪检派驻工作的顺利实施。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2021年度，我单位在财政资金管理方面严格按照财政部门的管理要求开展各项工作，会计核算规范，内容齐全；认真的开展了绩效评价工作，接受人大和财政机构的监督，2021年度重点绩效评价为“优”。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度岳阳市君山区纪律检查委员会部门决算公开表格
2021年度君山区纪委绩效自评报告
