岳阳市君山区委党校2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-01-28 09:12 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：岳阳市君山区委党校2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市君山区委党校2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

区委党校是区委直属的事业单位，是培养党员干部，理论干部和培训各级党政干部的职能部门。为党培养忠诚于马列主义德才兼备的党员干部和理论人才。轮训副科以上党员和农村基层干部，培训理论骨干，组织干部学历教育和宣传理论政策等。

（二）、机构设置

岳阳市君山区委党校内设党政综合办公室和教务管理办公室2个股室。

根据编委核定，现有人数9人，其中:在职4人，离退休5人。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2020年部门预算编制范围是由君山区委党校本级。没有纳入2020年部门预算编制范围的二级预算机构。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和重大项目支出。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数109.61万元，其中一般公共预算拨款109.61万元（其中经费拨款109.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。上级补助收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了9.54万元，降低了8.01%，主要原因是一般公共预算经费拨款项目支出减少了3.8万元，工资福利支出增加了2.74万元,对个人和家庭的补助支出减少了 8.48万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数109.61万元，比去年支出降低了8.01%，其中: 教育支出79.5万元,社会保障和就业支出23.01万元，医疗健康支出3.35万元，住房保障支出3.75万元。支出较上年减少了9.54万元，主要原因是基本支出减少了5.74万元，项目支出减少了3.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）109.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：单位一般公共预算基本支出75.41万元，其中：

人员经费69.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费6.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了5.74万元，下降的主要原因为对个人和家庭的补助减少。

（二）项目支出：单位一般公共预算项目支出34.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少3.8万元，主要是2020年减少了专项工作经费项目资金预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2020年岳阳市君山区委党校的机关运行经费一般公共预算拨款40.58万元，较 2019 年预算减少了4.2万元，下降了9.38%，主要原因是履行节约，压缩机关运行支出。

（二）、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数6.24万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用3万元），公务接待费3.24万元。

2020年预算数比 2019 年预算数减少0.97万元，下降13.45%，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0.97万元、公务接待费减少0万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（二）、（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。

（四）、政府采购情况

2020年本单位没有政府采购。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底，我单位共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款34.20万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。