区农业综合开发办公室2016年度部门预算情况公开

　　一、部门职能

　　君山区农业综合开发办公室主要职能主要是负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度;研究制定全区农业综合开发规划、计划和项目管理办法;编制全区农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划;加强宏观调控，引导全区农业综合开发健康发展。

　　二、单位构成

　　君山区农业综合开发办公室成立于1998年，为君山区财政局所属事业单位，现有在编人员五名，临聘人员四名。机构设置分为：工程股、产业化股、财务股、办公室等四个内设机构。

　　三、部门收支概括

　　(一)收入预算：2016年收入预算84.9万元，其中：经费拨款84.9万元。

　　(二)支出预算：2016年支出预算84.9万元，其中：工资福利支出30.32万元(含社会保障缴费6.32万元)，一般商品服务支出1.7万元，对个人和家庭的补助支出2.88万元，项目支出50万元。(按支出功能科目分类分别列出，其中：农林水支出75.7 万元、社会保障和就业支出6.32 万元、住房保障支出2.88万元)。

　　四、一般预算拨款(补助)支出预算

　　2016年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)84.9万元，具体安排情况如下：

　　1.基本支出：2016年年初预算数为34.9万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：2016年年初预算数为50万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括农业综合开发工作经费及农业综合开发事业费等。

　　五、“三公”经费预算

　　2016年“三公”经费预算19.04万元,其中：公务接待费12.15万元、公务用车运行维护费6.89万元。

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