区农开办2018年度部门预算情况公开

　　一、部门基本概括

　　1、职能职责

　　君山区农业综合开发办公室主要职能是负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全区农业综合开发健康发展。

　　2、机构设置

　　我办成立于1998年，为君山区财政局所属事业单位，现有在编人员六名，临聘人员三名。机构设置分为：工程股（内业和外业）、产业化股、财务股、办公室等四个内设机构。

　　二、部门预算单位构成

　　君山区农业综合开发办公室为君山区独列预算机构，无下属二级预算单位。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算，2018年年初预算数281.11万元，其中，一般公共预算拨款281.11万。收入较去年增加210.72万元，主要是：由于2017年年初预算中未安排农业综合开发项目资金，在年底进行了项目资金追加。而2018年年初预算中安排了农业综合开发项目资金，造成了2018年收入预算的增加。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数281.11万元，其中，基本支出 56.11万元，项目支出225万元。支出较去年增加210.72万元，主要是：由于2017年年初预算中未安排农业综合开发项目资金，在年底进行了项目资金追加。而2018年年初预算中安排了农业综合开发项目资金，造成了2018年支出预算的的增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入281.11万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为 56.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为225万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：按项目管理的工资福利支出12.5万元、按项目管理的商品和服务支出162.50万元、对企业补助50万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款281.11万元，比2017年预算增加210.72万元，增长299 %。主要是由于2017年年初预算中未安排农业综合开发项目资金，在年底项目资金进行了追加。而2018年年初预算中安排了农业综合开发项目资金，造成了2018年支出预算的的增加。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为16.97万元，其中，公务接待费12.15万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.82万。与2017年“三公”经费预算数持平。

　　3、国有资产占有使用情况

　　2018年本单位保留公务车为0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

　　4、政府采购支出情况

　　本部门2018年度政府采购支出预算总额为0万元，本年无政府采购支出预算。

　　六、相关的名称解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件点击下载：

4.2018部门预算公开表.XLS

2018年预算绩效目标申报表.xlsx