岳阳市君山区野生荷花世界管理委员会2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-01-26 15:39 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：岳阳市君山区野生荷花世界管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市君山区野生荷花世界管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

本单位为君山野生荷花世界建设与管理服务，对野生莲及荷花品种的保护，对其旅游、餐饮、住宿、农产品开发及管理。根据区委、区政府旅游兴区的发展目标，通过加大对旅游的投入，进一步做大做强旅游产业，合理利用旅游资源，打造精品旅游品牌。通过对节会的举办，加大景区的知名度和美誉度，进一步加强旅游的硬件、软件的建设，提高旅游服务质量。扩大旅游接待规模，增加旅游人次，提高游客的满意度，搞好生态旅游，合理利用旅游资源，增加旅游收入，打造名品旅游品牌。

（二）、机构设置

根据编委核定，我景区属差额事业单位，景区设科室6个。

内设科室分别是：办公室、信访科、人事科、财务科、园林绿化科、环卫科。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我单位2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入，无“三公”经费、无项目支出。所以公开的附件21、22、23、24、27、28、30表均为空。2021年部门预算仅含本级预算的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算78.85万元，其中：一般公共预算拨款78.85万元（其中经费拨款78.85元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了28.85万元，上涨了57.7%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了30万元，工资福利支出减少了4.54万元,对个人和家庭的补助支出增加了3.5万元，商品服务支出减少0.11万元。主要原因是增加了水环境治理项目预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数78.85万元，比去年支出上涨了57.7%，其中：文化旅游体育与传媒支出71.85万元，社会保障和就业支出7万元，医疗健康支出0万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出0万元，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元。支出较上年增加了28.85万元，主要是基本支出减少1.15万元，项目支出增加30万元。主要原因是增加了水环境治理项目预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一） 2021年本部门一般公共预算拨款支出预算78.85万元，其中，社会保障和就业支出7万元，占8.88%；文化旅游体育与传媒支出71.85万元，占91.12%，其中：

人员经费47.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了1.15万元，主要原因为机构改革，人员经费和公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加了30万元，主要是2021年水环境治理等项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年岳阳市君山区野生荷花世界管理委员会本级的机关运行经费一般公共预算拨款0.99万元，较 2020年预算减少了0.11万元，较上年下降了11%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减办公经费、公务用车费用和公务接待费支出。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用0万元），公务接待费0万元。

“三公”经费2021年预算数与 2020年预算数持平，没有增减变动。

（二）、（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，我单位共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为78.85万元，其中，基本支出48.85万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。