区政务中心2016年部门预算情况公开

一、部门职能

我单位为政府直属正科级事业单位，主要负责全区政务公开、办证大厅、乡镇便民服务中心、12345公众服务热线、电子政务办及区政府门户网站等工作的指导、管理与协调。

二、单位构成

内设四个股室：办公室、综合业务股、热线办和网站管理股。财政核定全额拨款事业编制5名，其中，主任1名，副主任1名，副科级干部1名，股级领导职数2名;经区委和政府主要领导同意，报经编办人社部门审核备案，借调计算机老师2名，热线办聘用工作人员2名，电子政务办聘用工作人员2名;经区维护社会稳定工作领导小组推荐，由岳阳永泰保安公司派遣一名越战退伍军人担任大厅保安;因工作时间的原因，大厅工作人员需统一在政务中心就餐，聘用厨师1名;共计工作人员13名。

二、部门收支概括

(一)收入预算：2016年收入预算215.68万元，其中：经费拨款215.68万元。

(二)支出预算：2016年支出预算215.68万元，其中：工资福利支出17.08万元，一般商品服务支出1.13万元，对个人和家庭的补助6.47万元，项目支出191万元。

三、一般预算拨款(补助)支出预算

2016年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)215.68万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2016年年初预算数为24.68万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2016年年初预算数为191万元，是指我单位为完成专项业务工作而发生的支出。包括：政务公开宣传印刷、检查及运行10万;《政府公报》编辑5万;“12345”新平台建设、维护及运转27万;考核奖励及局域网和设备维护35万;大厅运行经费8万;公共资源交易中心管理与维护6万;电子政务外网租金60万;电子政务外网机房运行与维护22万;门户网站后台运行与维护18万。

四、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算20.25万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费12.15万元、公务用车运行维护费8.1万元、公务用车购置0万元。

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