岳阳市君山区行政审批服务局2021年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区行政审批服务局2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：岳阳市君山区行政审批服务局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
君山区行政审批服务局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
区行政审批服务局为政府组成部门，主要职责贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、电子政务管理工作的方针政策和决策部署；指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作及业务培训、考评工作。承担区优化经济发展环境办公室职责。组织、协调职能部门行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。组织、协调职能部门对行政审批、公共服务事项流程进行规范和优化，推进政务服务标准化建设。统筹协调、规划指导、管理全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；管理维护区政府门户网站。组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理；综合协调、监督区政务服务大厅日常管理工作。统筹协调、监督指导全区12345政府服务热线和市长、区长信箱来信办理工作，建立运行规程和考核体系。指导、协调、推进区、镇（街道）、村（社区）三级便民服务体系建设。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）、机构设置
根据上述职责，我单位内设七个股室：办公室、行政审批制度改革股、政务公开股、政务服务管理股、热线办、电子政务办和优化办；下设两个副科级事业单位：区政务服务中心和区现场勘查中心。财政核定机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长3名，优化办主任1名，股级领导职数7名（含党支部专职副书记1名）；财政核定区政务服务中心全额拨款事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人员4名；财政核定区现场勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人员2名。经区政府主要领导同意，报经编办人社部门审核备案，聘用派遣人员20人，经统计工作人员38名。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算701.52万元，其中：一般公共预算拨款701.52万元（其中经费拨款671.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了166.77万元，增加了31.18%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了159.32万元 ，工资福利支出增加了3.68万元,商品服务支出增加3.77万元。主要原因是2021年行政审批改革、优化营商环境、商事登记改革企业开办印章刻制政府购买等社会服务、现场勘查中心工作经费等项目，区、镇、村一体化平台一窗式受理运营维护，新建政务服务中心运行维护费，编外用工等人员工资、工装及餐费补助资金增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数701.52万元，比去年支出增加了31.18%，其中，社会保障和就业支出18.41万元，医疗健康支出9.89万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出12.76万元，一般公共服务支出660.46万元。支出较上年增加了166.77万元，主要是基本支出增加了7.45万元，项目支出增加了159.32万元。主要原因是2021年行政审批改革、优化营商环境、商事登记改革企业开办印章刻制政府购买等社会服务、现场勘查中心工作经费等项目，区、镇、村一体化平台一窗式受理运营维护，新建政务服务中心运行维护费，编外用工等人员工资、工装及餐费补助资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算701.52万元，其中，一般公共服务支出660.46万元，占94.15%；社会保障和就业支出18.41万元，占2.62%；卫生健康支出9.89万元，占1.41%；住房保障支出12.76万元，占1.82%。具体安排情况如下：
（一） 、一般公共预算基本支出204.2万元，其中：
人员经费178.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费25.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了7.45万元，增加了3.79%，增加的主要原因是2021年行政审批改革、优化营商环境、商事登记改革企业开办印章刻制政府购买等社会服务、现场勘查中心工作经费等项目，区、镇、村一体化平台一窗式受理运营维护，新建政务服务中心运行维护费，编外用工等人员工资、工装及餐费补助资金增加。
（二）、一般公共预算项目支出497.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，精致君山城市展厅运维费20万元，运转经费66.32万元，新政务大厅服务运转经费208万元，政府门户网站和电子政务外网运行维护费203万元，项目支出较上年增加了159.32万元，主要是2021年君山区行政审批服务局运转经费、政府门户网站和电子政务外网运行维护费、精致君山城市展厅运维费及新大厅服务运转经费等项目资金预算。
五、政府性基金支出预算
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年君山区行政审批服务局机关运行经费一般公共预算拨款25.92万元，较 2020年预算增加了3.77万元，较上年上升17.02%，上升的主要原因是2021年行政审批改革、优化营商环境、商事登记改革企业开办印章刻制政府购买等社会服务、现场勘查中心工作经费等项目，区、镇、村一体化平台一窗式受理运营维护，新建政务服务中心运行维护费。
（二）、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数19万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用15万元（其他交通费用为公务车平台运行维护费）），公务接待费4万元。
“三公”经费2021年预算数比 2020年预算数持平。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底，行政审批服务局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。
2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为701.52万元，其中，基本支出204.2万元，项目支出497.32万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
君山区行政审批服务局2021年部门预算公开表.xlsx