岳阳市君山区残疾人联合会2018年部门决算公开说明
岳阳市君山区残疾人联合会2018年部门决算说明
目录
第一部分 岳阳市君山区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市君山区残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (此表为空)
九、政府采购情况决算表
第三部分 君山区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况（此表为空）
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分岳阳市君山区残疾人联合会概况
一、部门职责
1、团结教育残疾人遵守法律法规；2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业；3、协助区委、区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；4、指导开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。5、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区残疾人联合会单位内设综合性办公室一个,单位现有人数7人，其中在职3人，改非2人，劳务派遣2 人。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区残疾人联合会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位机关本级和所属二级机构区残联辅助器具服务站。
第二部分 岳阳市君山区残疾人联合会2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 君山区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计334.08万元，与2017年相比，收、支总计增加92.95万元，增长38.55%。主要原因是人员增加，社会保障缴费增加，项目支出的增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入334.08万元，其中：一般公共预算拨款收入334.08万元，比上年增加38.55%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计334.08万元，其中：基本支出50.72万元，占本年总支出15.18%。项目支出283.36万元，占本年总支出84.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计334.08万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加92.95万元，增长38.55%。主要原因是人员增加，社会保障缴费增加，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出334.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加93万元，增加38.55%。主要原因是:人员增加，社会保障费的增加与项目支出的增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出334.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60.96万元，占18.25%。社会保障和就业支出273.12万元，占81.75%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为58.19万元，支出决算为334.08万元，完成年初预算的574%。支出决算大于年初预算的主要原因是社会保障缴费的增加与项目支出的增加。
按经济分类：工资福利支出32.78万元，比上年减少12.81%。商品和服务支出17.94万元，比上年减少62.76%。项目支出283.36万元，比上年增加83.49%。其中：商品和服务支出280.58万元，比上年增加81.69%。其他资本性支出2.78万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50.72万元，占一般公共预算财政拨款的60%，其中:
人员经费32.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的64.63%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费17.94万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的35.37%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.24万元，支出决算数为3.24万元,完成预算的100%，与上年基本持平。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为3.24万元，占100%。公务接待46批次405人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、开展康复救助
2、推进托养服务
3、推进残疾人就业
4、落实各项惠残助残政策，强化残疾人基本保障
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
通过上述工作的开展，本单位部门决算项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
通过上述工作的开展，提高了区残联工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的单位形象，社会公众的满意度得到了提高。2018年，我单位通过了全区绩效考评，各项工作全部合格。并被市残疾评为“2018年度市残联系统先进单位。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区残疾人联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算17.94万元。比2017年减少31.16万元，减少64.3%，主要原因是：决算项目分类和经济分类口径有差异。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额21万元，其中：货物21万元；本年度政府采购实际采购总额19.08万元，其中：货物19.08万元，工程0万元，服务0万元；授予中小企业合同金额19.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.08万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务，宣传事务，统战事务，其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：
一、因公出国（境）费、反应单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务接待费，反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三、公务用车购置费，反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
四、公务用车运行维修费，反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资，军衔（级别）工资，基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资，基础工资和军龄工资。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区残疾人联合会部门决算公开表格
