君山区残联2019年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 君山区残联2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三） 政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类 ）
五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门预算经济分类）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：君山区残联2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
君山区残联为全额拨款的人民团体，主要职责是团结教育残疾人遵守法律法规，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会多作贡献；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动等。单位现有在职人员7人，其中：行政编制人员2人，2人改非，事业编制1人，劳务派遣2人。
（二）机构设置
单位内设综合性办公室一个。
二、部门预算单位构成
君山区残疾人联合会本级和纳入2019年部门预算编制范围二级预算单位为一个，为区残联辅助器具服务站。
三、部门预算收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,没有对个人和家庭的补助支出和重大项目支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均为空。
（一）、收入预算：2019年年初预算数83.2万元，收入较去年增加了25.01万元，增长42.98%，主要为人员经费拨款增加。全部为一般公共预算拨款。
(二) 、支出预算：2019年支出预算83.2万元，支出较去年增加25.01万元，增长42.98%，主要是由于2019年基本支出中的工资福利支出和社会保障缴费已纳入财政局机关预算。其中：基本支出67.2万元（工资福利支出58.53万元，一般商品服务支出8.67万元）；项目支出16万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款收入）83.2万元，具体安排情况如下：
(一)、基本支出：2019年年初预算数为67.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年略有增长，主要原因是工资福利支出和社会保障缴费已纳入财政局机关预算。
(二) 、项目支出：2019年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体为：残疾人康复工作9万；残疾人就业和培训工作5万；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新2万，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款83.2万元,比2018年预算增加25.01万元,原因是:人员工资福利支出增加了16.34万元;一般商品和服务支出增加4.28万元，合计增加29.29万元,比上年增长69%。
（二）“三公”经费预算7.21万元，其中：公务接待费 3.24万元、公务用车购置及运行费3.97万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为3.97万元），与去年预算相同。
（三）政府采购情况
2019年本单位无政府采购预算安排
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）重点项目预算目标等预算绩效情况说明
整体绩效目标：做好残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，让残疾人更好地融入生活，搞好残疾人培训工作，提高残疾人生产技能，增加残疾人的就业机会，帮助残疾人创业，维护残疾人权益，让残疾人更全面的享受社会发展的成果。
无重点项目预算目标。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）（此表为空表）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空表）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空表）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）（此表为空表）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（此表为空表）
附件点击下载：
部门预算公开表残联（2019）.xlsx