区残疾人联合会2016年度部门决算情况公开

一、部门职能

1、团结教育残疾人遵守法律法规;2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;3、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划;4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。5、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作;6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、单位构成

君山区残疾人联合会在君山区委、区政府领导下、业务上在市残联指导下开展全区残疾人工作。在职工作人员4人，劳务派遣人员2人,属于全额拨款的人民团体。

三、2016年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区残疾人联合会决算的基本情况

1、2016年度收支决算情况。本年度收入总计195.08万元，其中：财政拨款收入195.08万元。本年度支出总计195.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 188.08 万元;政府性基金预算财政拨款 7 万元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出80.87万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴、残疾人康复服务、慰问补贴等。其中：人员经费支出64.41万元，公用经费支出 16.46 万元.

(2)本年度项目支出114.21万元，其中：一般公共服务支出5.65万元，残疾人就业和扶贫30万元，其他残疾人事业支出71.56万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出7万元 。

3、2016年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计6.48 万元，比公开的部门预算数减少2.43 万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：公务接待费支出 2.81万元，比预算减少 0.43 万元，降低13.2 %，公务接待共 45 批 435人次。公务用车运行维护费支出为 3.67 万元，比预算减少 2 万元，降低35.2 %。

4、政府性基金预算财政拨款收入7万元，本年支出7万元，其中：项目支出 7万元。

点击下载附件：部门决算公开表