2020年岳阳市君山区残疾人联合会部门决算说明

2020年岳阳市君山区残疾人联合会部门决算说明

目 录

第一部分 岳阳市君山区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳阳市君山区残疾人联合会概况

 

一、部门职责

君山区残联为全额拨款的人民团体，主要职责是团结教育残疾人遵守法律法规，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会多作贡献；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位内设综合性办公室一个, 现有在职人员8人，其中：行政编制人员2人，2人改非，事业编制1人，劳务派遣3人。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区残疾人联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 岳阳市君山区残疾人联合会2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计458.17万元，与2019年相比，收、支总计各增加215.31万元，增长88.66%，增长的主要原因是增加了残疾人康复和残疾人就业和扶贫项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计451.07万元，其中：财政拨款收入383.87万元，占85.1%；政府性基金预算财政拨款收入67.2万元，占14.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计422.21万元，其中：基本支出89.38万元，占21.17%；项目支出332.82万元，占78.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计458.17万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加215.31万元,增长88.66%，增长的主要原因是增加了残疾人康复和残疾人就业和扶贫项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出354.06万元，占本年支出合计的83.86%，与2019年相比，财政拨款支出增加161万元，增长83.35%，增长的主要原因是增加了残疾人康复和残疾人就业和扶贫项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出354.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出345.05万元，占97.46%；卫生健康（类）支出4.41万元，占1.25%；住房保障（类）支出4.61万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为168.32万元，支出决算数为354.07万元，完成年初预算的210.36%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.22万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整，减少了基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为60.55万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包括本级财政预算，没有包括上级项目补助资金。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为82.60万元，支出决算为122.75万元，完成年初预算的148.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有包括上级项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.36万元，较年初预算的增加45.36万元，年初没有安排预算，为年中追加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.57万元，较年初预算的增加96.57万元，年初没有安排预算，为年中追加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整，减少了工伤保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，较年初预算的增加0.31万元，年初没有安排预算，为年中追加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.92万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是年中人员调整，减少了医疗保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，较年初预算的增加0.08万元，年初没有安排预算，为年中追加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.48万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的102.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整提高了住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出89.38万元，其中：

人员经费62.6万元，占基本支出的70.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.78万元，占基本支出的29.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为3.19万元，完成预算的98.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算3.24万元，支出决算为3.19万元，完成预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少0.01万元，下降0.31%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，没有发生增减变动；与上年实际支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.19万元，其中：其他国内公务接待支出3.19万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市君山区残疾人联合会2020年共接待国内公务接待批次47个、接待人次411人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金年初结转和结余0.95万元，2020年政府性基金本年收入67.2万元,占本年收入合计的14.9%。比上年增加54.13%，本年支出68.15万元,占本年支出合计的16.14%。比上年增加59.77%，项目支出68.15万元,比上年增加59.77%，年末结余为0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我单位对2020年部门整体支出和专项工作经费支出情况开展了绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年残疾人康复、残疾人就业和扶贫项目完成了年初设定的目标，项目资金支出达到了预定的绩效目标，在部门决算中项目绩效自评结果为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年岳阳市君山区残疾人联合会以部门为主体的开展的重点绩效评价为2020年君山区残疾人联合会整体支出绩效评价，经评价小组评定，报君山区残疾人联合会班子研究，整体支出绩效评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区残疾人联合会2020年度机关运行经费支出   26.78万元，比年初预算数增加3.61万元，较预算增长15.58%。主要原因为年初预算仅包括人头经费，没有含机关运转经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.15万元，用于参加各类会议支出，人数10人次，主要内容为参加各类业务会议；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区残疾人联合会部门决算公开表格.XLS
2020年度岳阳市君山区残疾人联合会整体支出绩效评价报告.docx