岳阳市君山区机关事务服务中心2019年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 岳阳市君山区机关事务服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分岳阳市君山区机关事务服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
岳阳市君山区机关事务服务中心负责按规定做好来区重要客人接待工作；并指导区直各单位、镇(街道)场的党政机关公务接待工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协机关和区直部门的国有资产规范化管理；负责全区公共机构节能监督管理工作；负责全区公务用车的购置、更新、维修、调配、使用等管理工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协会务保障，机关后勤保障服务和物业管理工作，机关食堂和人大政协食堂的运转保障。现有人数80人，在编在岗11人，劳务派遣38人，原招待所未退休人数14人，原招待所事业退休人数17人。
(二)、机构设置
君山区机关事务服务中心内设办公室、财务股、接待股、公共机构节能股、资产股、公务用车股6个机构。
二、部门预算单位构成
本单位2019年预算公开包括本级，没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数971.26万元，较比去年增加了372.87，增长了62.31%，主要原因是新增了人大政协食堂，新增车辆6台，劳务派遣人员工资较上年有所增长，其中，一般公共预算拨款936.26万元，纳入预算管理的非税收入35万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数971.26万元，较比去年增加了372.87，增长了62.31%，主要原因是新增了人大政协食堂，新增车辆6台，劳务派遣人员工资较上年有所增长，其中，工资福利支出103.85万元，较去年增长了78.24万元，增长了305.5%，主要原因是机构改革，人员增加，一般商品和服务支出12.21万元，较去年减少了0.97，减少了7.36%，主要原因是机构改革。对个人和家庭补助57.6万元，项目支出797.6万元，较去年增加了267.6万元，增长了50.19%，主要原因是新增了人大政协食堂。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入971.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为173.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。与2018年年初预算数68.39万元相比增加了154%，主要原因是人员编制增加了4名，工资较上年有所增长。
（二）项目支出：2019年年初预算数为797.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。包括（1）重大会务活动接待费80万元；（2）工作经费20万元；（3）公车平台425.6万元；（4）公车平台管理35万元；（5）公车平台软件维护10万元；（6）招待所22万元；（7）公车平台北斗车载监控管理系统运营维护10万元；（8）人大政协水电、保洁，两个食堂运转160万元，纳入预算管理的非税执收35万元。与上年年初预算数530万元相比增长了50.49%，主要原因是新增了人大政协食堂，新增车辆6台，劳务派遣人员工资较上年有所增长。
五、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.21万元。与上年年初预算数13.18万元相比减少了0.97万元，主要原因是机关办公厉行节约，进一步减少办公经费。
(二)、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为10.53万元，其中：公务接待费4.05万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车运行费6.48万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费6.48万元,其他交通费用为0万元)。2019年“三公”经费预算较2018年无变化。
(三)、政府采购情况
2019年本单位没有政府采购。
(四)、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标：1、做好全区重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作。2、做好全区机关后勤的保障服务工作。3、做好全区公务用车的调配工作。
重点项目绩效目标：保障全区公务用车及时配备到位, 把工作经费控制在预算范围内, 完善接待管理办法，严格控制接待范围，无超标准接待行为发生, 后勤保障服务到位, 保障全区公务用车及时配备到位。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 君山区机关事务服务中心2019年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
2019年部门预算公开表.xlsx