岳阳市君山区机关事务服务中心2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 岳阳市君山区机关事务服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
岳阳市君山区机关事务服务中心 2020年部门预算情况公开
一、部门基本概括
1、职能职责
岳阳市君山区机关事务服务中心负责按规定做好来区重要客人接待工作；并指导区直各单位、镇(街道)场的党政机关公务接待工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协机关和区直部门的国有资产规范化管理；负责全区公共机构节能监督管理工作；负责全区公务用车的购置、更新、维修、调配、使用等管理工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协会务保障，机关后勤保障服务和物业管理工作，机关食堂和人大政协食堂的运转保障。现有人数79人，在编在岗14人，劳务派遣35人，原招待所未退休人数13人，原招待所事业退休人数17人。
2、机构设置
君山区机关事务服务中心内设办公室、财务股、接待股、公共机构节能股、资产股、公务用车股6个机构。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括区直机关后勤服务中心。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
收入预算，2020年年初预算数1053.26万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款953.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了82万元，增加了8.44%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了48万元，工资福利支出增加了29.99万元,对个人和家庭的补助支出增加了2.08万元,一般商品和服务支出增加了1.93万元。增加的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数1053.26万元，比去年支出增长8.44%，其中，一般公共服务支出963.78万元，社会保障和就业支出73.56万元，卫生健康支出6.12万元，住房保障支出9.8万元。支出较上年增加了82万元，主要是基本支出增加了34万元，项目支出增加了48万元。增加的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1053.26万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为207.66万元，其中：
人员经费193.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费14.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
（二）项目支出：2020年年初预算数为845.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。包括（1）重大会务活动接待费72万元；（2）工作经费16万元；（3）公车平台425.6万元；（4）公车平台管理32万元；（5）公车平台软件维护10万元；（6）招待所20万元；（7）公车平台北斗车载监控管理系统运营维护10万元；（8）人大政协水电、保洁，两个食堂运转160万元；（9）纳入预算管理的非税执收100万元。与上年年初预算数797.6万元相比增长了6%，主要原因是纳入预算管理的非税执收100万元用于置换新车。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.14万元。与上年年初预算数12.21万元相比增加了1.93万元，增长16%，主要原因是人员编制增加了4名。
（二）、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算10.53万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费4.05万元、公务用车运行维护费6.48万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为6.48万元),2020年“三公”经费预算与上年基本持本。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。
（四）、政府采购情况
2020年我单位无政府采购预算项目。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款689.60万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款689.60元。
整体绩效目标：
1、做好全区重要会议、重大活动的会务保障，高质量完成接待工作。
2、做好全区机关后勤的保障服务工作。
3、做好全区公务用车的调配工作。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分君山区机关事务服务中心2020年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
君山区机关事务服务中心2020年度部门预算表.xlsx