岳阳市君山区机关事务服务中心2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-01-25 10:34 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：岳阳市君山区机关事务服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区机关事务服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

岳阳市君山区机关事务服务中心负责按规定做好来区重要客人接待工作；并指导区直各单位、镇(街道)场的党政机关公务接待工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协机关和区直部门的国有资产规范化管理；负责全区公共机构节能监督管理工作；负责全区公务用车的购置、更新、维修、调配、使用等管理工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协会务保障，机关后勤保障服务和物业管理工作，机关食堂和人大政协食堂的运转保障。

（二）、机构设置

君山区机关事务服务中心内设办公室、财务股、接待股、公共机构节能股、资产股、公务用车股6个机构。现有人数79人，在编在岗16人，劳务派遣35人，原招待所未退休人数11人，原招待所事业退休人数17人。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2021年部门预算编制范围是由2个单位组成，包括机关事务服务中心本级和机关后勤服务中心二级机构。

三、部门收支总体情况

我单位2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级机构预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1260.85万元，其中：一般公共预算拨款1260.85万元（其中经费拨款1160.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较上年增加了207.59万元，增长20%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了190万元，工资福利支出增加了14.61万元,商品服务支出增加了2.98万元。主要原因今年新增政务中心办公用房租赁项目150万，公共节能及办公用房工作经费5万，会议中心工作经费35万，新进在编在岗工作人员2名，工资有所增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1260.85万元，比去年支出增加20%，其中：社会保障和就业支出74.98万元，卫生健康支出6.75万元，住房保障支出10.80万元，一般公共服务支出1168.32万元。支出较上年增加207.59万元，主要是基本支出增加了17.59万元，项目支出增加了190万元。主要原因今年新增政务中心办公用房租赁项目150万，公共节能及办公用房工作经费5万，会议中心工作经费35万，新进在编在岗工作人员2名，工资有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1260.85万元，其中，社会保障和就业支出74.98万元，占5.95%,卫生健康支出6.75万元，占0.54%,住房保障支出10.80万元，占0.86 %,一般公共服务支出1168.32万元,占92.65%；具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出225.25万元，其中：

人员经费208.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了17.59万元，增长8.47%，增加的主要原因为新进在编在岗工作人员2名，工资性支出增加。

（二）、一般公共预算项目支出1035.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：公务接待经费72万元，运转经费36万元，区政务服务中心便民服务用房租赁费150万元，机关后勤运转经费160万元，公车平台运行经费577.60万元，专项工作经费40万元，项目支出较上年增加190万元，主要是2021年新增政务中心办公用房租赁项目150万，公共节能及办公用房工作经费5万，会议中心工作经费35万的项目资金预算。

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年机关事务服务中心本级和1个二级机构的机关运行经费一般公共预算拨款15.36万元，较 2020年预算增加1.22万元，较上年增加9%，主要原因是新进在编在岗工作人员2名，办公经费有所增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数10.48万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费6.48万元（其中:公务用车运行维护费为4.5万元,其他交通费用1.98万元），公务接待费4.05万元。

“三公”经费2021年预算数与 2020 年预算数相比无变化。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 1.8 万元，拟召开 3次会议，人数 70 人，内容为机关事务服务中心年度表彰总结大会全区公共节能活动月宣传动员大会，人数为200人；全区资产管理、办公用房安排工作会议，人数为200人。；培训费预算 0.8 万元，拟开展1次培训，人数 60 人，内容为公车平台司机安全驾驶培训；拟举办 0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算150万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，我单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1260.85万元，其中，基本支出225.25万元，项目支出1035.60万元，具体绩效目标详见报表。